Oppvekst

Økonomi

Oppvekst felles

Området har et merforbruk per august på kr 7,2 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak uløst innsparing på kr 6,3 millioner. Tilskudd til private barnehager er korrigert som følge av en presisering fra Kunnskapsdepartementet om at redusert arbeidsgiveravgift i 2020 ikke skal inngå i tilskuddsgrunnlaget. Korrigeringen medførte en ekstra kostnad på kr 2,5 millioner.

De private barnehagene har spilt inn behov for støtte til dekning av de høye strømutgiftene i 2022. Strømutgiftene til de kommunale barnehagene for 1. halvår er kr 1,7 millioner høyere enn for samme periode i 2021. Kommunedirektøren tilrår en tilleggsbevilgning på kr 1 100 per heltidsplass i forskudd til de private barnehagene til dekning av økte strømutgifter.

Antall sandnesbarn som har barnehageplass i andre kommuner har økt med 13 til 154. Barn fra andre kommuner i sandnesbarnehagene har økt med 8 til 103. Foreløpig avvik som følge av dette er kr 4 millioner. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette i årsoppgjørssaken. Området styrer mot et merforbruk på om lag kr 9 millioner ved årets slutt.

Skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 8,7 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig lønnsutgifter. Samlet har skolene kr 16,5 millioner i merforbruk knyttet til lønn, hvor kr 4,2 millioner skyldes covid-19 relaterte kostnader i perioden mai-august. Det er også prosjektført kr 2 millioner grunnet flyktninger fra Ukraina. Det er 22 skoler som har merforbruk og 11 skoler som har mindreforbruk. Enkelte skoler har disposisjonsfond på området, men årsprognosen er merforbruk etter eventuell bruk av fond.

KS og arbeidstakerorganisasjonene har inngått ny arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen. Den innebærer at alle som er kontaktlærer for 21 elever eller flere skal få ekstra nedsatt undervisningstid med 45 minutter per uke (28,5 årsrammetimer). Elevtellingen og høstjusteringen i september 2022 viser at dette vil gjelde 361 kontaktlærere. Dette utgjør kr 3,1 millioner for høsten. Helårseffekten er kr 7,4 millioner. Kommunedirektør tilrår tilleggsbevilgning i perioderapport per august for inneværende år.

SFO har et merforbruk på kr 0,5 millioner. Hovedgrunnen til avviket skyldes at det er kr 0,8 millioner i lavere egenbetaling grunnet søskenmoderasjon enn budsjettert. Årsprognosen er balanse ved årets slutt.

Voksenopplæring har et mindreforbruk på kr 1,7 millioner per august. Dette skyldes at mottatte tilskudd har vært høyere enn budsjettert. Årsprognosen er balanse ved årets slutt.

Barnehager

De kommunale barnehagene inkludert fellesutgifter har et mindreforbruk på om lag kr 3,7 millioner ved utgangen av august 2022. Barnehagene har god budsjettdisiplin og styrer mot balanse ved årets slutt. Inntekter fra foreldrebetaling er noe lavere enn budsjettert, foreløpig anslag er et avvik på kr 2,3 millioner.

Styrket barnehage har et merforbruk på kr 2,6 millioner. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter, utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner, samt innsparingskrav som er utfordrende å løse. Tildelte timer til spesialpedagog har økt fra 365 til 422, en økning på 15,6 prosent sammenlignet med 2021, mens tildelte støttetimer har økt fra 1 730 til 2 074, en økning på 19,9 prosent. Økningen skyldes at det er flere barn med omfattende vansker og snitt tildelte timer per barn har økt.  Det ventes et merforbruk også ved årets slutt for styrket barnehage.

Oppvekst er inne i en prosess med å se på hvordan det bygges et enda bedre lag rundt barnet. Som et ledd i dette er det omdisponert 2 årsverk fra tildelte timer til et prosjekt i Varatun og Langgata barnehage. Det er også ansatt en veileder på barnehageavdeling og en leder i åpen internasjonal kulturbarnehage. Som følge av dette er antall tildelte timer tospråklig assistanse redusert fra 648 til 458 timer.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester

Merforbruket per august på kr 0,1 millioner fordeler seg med om lag kr 2,8 millioner i merforbruk på helsestasjonstjenester, og mindreforbruk på kr 0,4 millioner på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og kr 2,3 millioner på barne- og familieenheten (BFE). Mindreforbruket til BFE er på ungdomsteamet og skyldes blant annet mottatte tilskuddsmidler. I vedlegg til sak om perioderapport per 30. april 2022 ble det vedtatt at BFE skal etablere behandlingsteamet FACT-Ung i samarbeid med Helse Stavanger. Enheten er i gang med rekruttering, med mål om full oppstart mot årets slutt. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt.

PPT har et mindreforbruk på kr 0,4 millioner per august. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt.

Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 2,8 millioner per august. Dette skyldes at tilskudd fra Helsedirektoratet er blitt lavere enn budsjettert. Det er disposisjonsfond på området og virksomheten styrer derfor mot balanse ved årets slutt.

Barn og unge som trenger ekstra oppfølging / behandling

Tiltakspakkene

Kommunestyret vedtok i april 2021 en tiltakspakkspakke på inntil kr 5,5 millioner rettet mot barn og unge (ksak 39/21) og som ble videreført i handlings- og økonomiplan 2022-2025.  Målgruppe var ungdomsskoleelever og helsestasjonstjenester, ungdomsteam i BFE og miljøarbeiderfunksjonen i ungdomskolene ble styrket. I tillegg muliggjorde midlene utvidede fritids-/ferietiltak i Kultur. Alle tiltakene i ungdomspakken er videreført i 2022.

For 2023 ble det i HØP også vedtatt tilsvarende tiltakspakke rettet mot barneskoleelever. Dette tiltaket har muliggjort å ha en satsing inn mot fravær/nærvær. Et samarbeid mellom PPT og BFE er etablert og disse ansatte har fått opplæring i en metode, Back2School, som skal hjelpe elever med stort fravær å komme tilbake til skolen. I samarbeid med Helsestasjonstjenester skal det prøves ut et foreldrerettet opplegg for å forebygge fravær i overgang barneskole-ungdomsskole.

Begge tiltakspakkene har muliggjort et økt samarbeid mellom virksomheter på tvers av tjenesteområdet både på individ – og systemnivå.

BFE: Etablering av to tunge og omfattende behandlingstiltak

Oppvekstreformens mål er blant annet reduksjon i institusjonsplasseringer. I tillegg blir det biologiske prinsipp videreført i ny barnevernlov som trer i kraft i 2023. For å ivareta disse kravene må det etableres nye og tunge behandlingstiltak . Dette er omfattende tiltak både med tanke på metodikk og tilgjengelighet utenfor arbeidstid og helg. I sak 53/22  ble det fattet vedtak om å inngå samarbeid med Helse Stavanger om etablering av et felles tiltak, Fact Ung, et tverrfaglig behandlingsteam til ungdom med store og sammensatte vasker. I samarbeid med Helse Stavanger utlyses i disse dager stillinger. Teamleder er ansatt. Tentativ startdato for teamet er 1.1.23.

I samme sak ble det vedtatt å videre planlegge et vertskommunesamarbeid om tiltaket MST-CAN , et behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt. Stavanger er vertskommune og behandlingstiltaket skal i drift i 2023.

Fact Ung er delfinansiert av tilskudd. MST-CAN skal finansieres fullt ut innenfor virksomhetens rammer. Opprettelse av disse to tiltakene innebærer reduksjon i kostnader til institusjonsplassering og at frigjorte midler kan nyttes til finansiering av disse to behandlingstiltakene.

Produksjon

 Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022.

Tall i tusen kroner