map Kart account_circle Min side

Oppvekst

Økonomi

Oppvekst (tall i tusen kroner) Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Oppvekst felles 323530 316315 7215 453023 9000
Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter 680923 672233 8690 1058739 7000
Voksenopplæring 8151 9818 -1666 16628 0
SFO 14434 13976 458 31018 0
Barnehager inkl. fellesutgifter 238198 239342 -1144 380078 0
PPT, Barnevern og Helsestasjonstjenester 141993 141916 77 260469 0
Sum Oppvekst 1407229 1393600 13630 2199955 16000

Oppvekst felles

Området har et merforbruk per august på kr 7,2 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak uløst innsparing på kr 6,3 millioner. Tilskudd til private barnehager er korrigert som følge av en presisering fra Kunnskapsdepartementet om at redusert arbeidsgiveravgift i 2020 ikke skal inngå i tilskuddsgrunnlaget. Korrigeringen medførte en ekstra kostnad på kr 2,5 millioner.

De private barnehagene har spilt inn behov for støtte til dekning av de høye strømutgiftene i 2022. Strømutgiftene til de kommunale barnehagene for 1. halvår er kr 1,7 millioner høyere enn for samme periode i 2021. Kommunedirektøren tilrår en tilleggsbevilgning på kr 1 100 per heltidsplass i forskudd til de private barnehagene til dekning av økte strømutgifter.

Antall sandnesbarn som har barnehageplass i andre kommuner har økt med 13 til 154. Barn fra andre kommuner i sandnesbarnehagene har økt med 8 til 103. Foreløpig avvik som følge av dette er kr 4 millioner. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette i årsoppgjørssaken. Området styrer mot et merforbruk på om lag kr 9 millioner ved årets slutt.

Skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 8,7 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig lønnsutgifter. Samlet har skolene kr 16,5 millioner i merforbruk knyttet til lønn, hvor kr 4,2 millioner skyldes covid-19 relaterte kostnader i perioden mai-august. Det er også prosjektført kr 2 millioner grunnet flyktninger fra Ukraina. Det er 22 skoler som har merforbruk og 11 skoler som har mindreforbruk. Enkelte skoler har disposisjonsfond på området, men årsprognosen er merforbruk etter eventuell bruk av fond.

KS og arbeidstakerorganisasjonene har inngått ny arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen. Den innebærer at alle som er kontaktlærer for 21 elever eller flere skal få ekstra nedsatt undervisningstid med 45 minutter per uke (28,5 årsrammetimer). Elevtellingen og høstjusteringen i september 2022 viser at dette vil gjelde 361 kontaktlærere. Dette utgjør kr 3,1 millioner for høsten. Helårseffekten er kr 7,4 millioner. Kommunedirektør tilrår tilleggsbevilgning i perioderapport per august for inneværende år.

SFO har et merforbruk på kr 0,5 millioner. Hovedgrunnen til avviket skyldes at det er kr 0,8 millioner i lavere egenbetaling grunnet søskenmoderasjon enn budsjettert. Årsprognosen er balanse ved årets slutt.

Voksenopplæring har et mindreforbruk på kr 1,7 millioner per august. Dette skyldes at mottatte tilskudd har vært høyere enn budsjettert. Årsprognosen er balanse ved årets slutt.

Barnehager

De kommunale barnehagene inkludert fellesutgifter har et mindreforbruk på om lag kr 3,7 millioner ved utgangen av august 2022. Barnehagene har god budsjettdisiplin og styrer mot balanse ved årets slutt. Inntekter fra foreldrebetaling er noe lavere enn budsjettert, foreløpig anslag er et avvik på kr 2,3 millioner.

Styrket barnehage har et merforbruk på kr 2,6 millioner. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter, utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner, samt innsparingskrav som er utfordrende å løse. Tildelte timer til spesialpedagog har økt fra 365 til 422, en økning på 15,6 prosent sammenlignet med 2021, mens tildelte støttetimer har økt fra 1 730 til 2 074, en økning på 19,9 prosent. Økningen skyldes at det er flere barn med omfattende vansker og snitt tildelte timer per barn har økt.  Det ventes et merforbruk også ved årets slutt for styrket barnehage.

Oppvekst er inne i en prosess med å se på hvordan det bygges et enda bedre lag rundt barnet. Som et ledd i dette er det omdisponert 2 årsverk fra tildelte timer til et prosjekt i Varatun og Langgata barnehage. Det er også ansatt en veileder på barnehageavdeling og en leder i åpen internasjonal kulturbarnehage. Som følge av dette er antall tildelte timer tospråklig assistanse redusert fra 648 til 458 timer.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester

Merforbruket per august på kr 0,1 millioner fordeler seg med om lag kr 2,8 millioner i merforbruk på helsestasjonstjenester, og mindreforbruk på kr 0,4 millioner på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og kr 2,3 millioner på barne- og familieenheten (BFE). Mindreforbruket til BFE er på ungdomsteamet og skyldes blant annet mottatte tilskuddsmidler. I vedlegg til sak om perioderapport per 30. april 2022 ble det vedtatt at BFE skal etablere behandlingsteamet FACT-Ung i samarbeid med Helse Stavanger. Enheten er i gang med rekruttering, med mål om full oppstart mot årets slutt. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt.

PPT har et mindreforbruk på kr 0,4 millioner per august. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt.

Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 2,8 millioner per august. Dette skyldes at tilskudd fra Helsedirektoratet er blitt lavere enn budsjettert. Det er disposisjonsfond på området og virksomheten styrer derfor mot balanse ved årets slutt.

Barn og unge som trenger ekstra oppfølging / behandling

Tiltakspakkene

Kommunestyret vedtok i april 2021 en tiltakspakkspakke på inntil kr 5,5 millioner rettet mot barn og unge (ksak 39/21) og som ble videreført i handlings- og økonomiplan 2022-2025.  Målgruppe var ungdomsskoleelever og helsestasjonstjenester, ungdomsteam i BFE og miljøarbeiderfunksjonen i ungdomskolene ble styrket. I tillegg muliggjorde midlene utvidede fritids-/ferietiltak i Kultur. Alle tiltakene i ungdomspakken er videreført i 2022.

For 2023 ble det i HØP også vedtatt tilsvarende tiltakspakke rettet mot barneskoleelever. Dette tiltaket har muliggjort å ha en satsing inn mot fravær/nærvær. Et samarbeid mellom PPT og BFE er etablert og disse ansatte har fått opplæring i en metode, Back2School, som skal hjelpe elever med stort fravær å komme tilbake til skolen. I samarbeid med Helsestasjonstjenester skal det prøves ut et foreldrerettet opplegg for å forebygge fravær i overgang barneskole-ungdomsskole.

Begge tiltakspakkene har muliggjort et økt samarbeid mellom virksomheter på tvers av tjenesteområdet både på individ – og systemnivå.

BFE: Etablering av to tunge og omfattende behandlingstiltak

Oppvekstreformens mål er blant annet reduksjon i institusjonsplasseringer. I tillegg blir det biologiske prinsipp videreført i ny barnevernlov som trer i kraft i 2023. For å ivareta disse kravene må det etableres nye og tunge behandlingstiltak . Dette er omfattende tiltak både med tanke på metodikk og tilgjengelighet utenfor arbeidstid og helg. I sak 53/22  ble det fattet vedtak om å inngå samarbeid med Helse Stavanger om etablering av et felles tiltak, Fact Ung, et tverrfaglig behandlingsteam til ungdom med store og sammensatte vasker. I samarbeid med Helse Stavanger utlyses i disse dager stillinger. Teamleder er ansatt. Tentativ startdato for teamet er 1.1.23.

I samme sak ble det vedtatt å videre planlegge et vertskommunesamarbeid om tiltaket MST-CAN , et behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt. Stavanger er vertskommune og behandlingstiltaket skal i drift i 2023.

Fact Ung er delfinansiert av tilskudd. MST-CAN skal finansieres fullt ut innenfor virksomhetens rammer. Opprettelse av disse to tiltakene innebærer reduksjon i kostnader til institusjonsplassering og at frigjorte midler kan nyttes til finansiering av disse to behandlingstiltakene.

Produksjon

 Produksjonstallene er i hele tall.

Skole 01.01-31.08.2022 01.01-31.08.2021 Endring i %
Antall elever 10539 10470 0,7 %
Tallene er fra den offisielle elevtellingen 1. oktober 2021 og 2020.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 841 826 1,8 %

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

  01.01-31.08.2022 01.01-31.08.2021 Endring i %
Antall lærertimer brukt til spesialundervisning 108035 102655 5,2 %
Antall assistenttimer brukt til spesialundervisning  203422 217856 -6,6 %
Antall elever som får særskilt norskopplæring 1034 960 7,7 %

 Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring.

                                                                         01.01-31.08.2022  01.01-31.08.2021 Endring i %    
Antall timer særskilt norskopplæring                     30821 29286 5,2 %
Antall ansatte under kompetanseutvikling 70 72 -2,8 %
 Det har vært en nedgang i antall ansatte som har fått tildelt kompetanseheving gjennom vikarordning i Sandnesskolen.
  01.01-31.08.2022 01.01-31.08.2021 Endring i %
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning 49 50 -2,0 % 
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning 21 22 -4,5 %

Brutto driftsutgifter grunnskole per barn i alderen 6-15 år

Oppgangen på 8,0 prosent skyldes overtid grunnet utvidet kompensasjon i forbindelse med kornonapandemien, økt innkjøp av læremidler etter skolene fikk tilført midler i første perioderapport i tillegg til generell lønns- og prisvekst.

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev

Oppgangen på 8,4 prosent skyldes overtid grunnet utvidet kompensasjon i forbindelse med kornonapandemien, økt innkjøp av læremidler etter skolene fikk tilført midler i første perioderapport i tillegg til generell lønns- og prisvekst.

 

Barnehager 01.01-31.08.2022 01.01-31.08.2021 Endring i %
Antall barn i barnehage 0-5  4851 4893 -0,9 %
Nedgang på 42 barn sammenlignet med 2021.
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 90,0 % 89,5 % 0,5 %
Dekningsgraden har økt noe sammenlignet med 2021.
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 154 141 9,2 %
Antall sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner har økt med 13 sammenlignet med 2021.
Barn fra andre kommuner i Sandnesbarnehager 103 95 8,4 %
Barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes har økt med 8 i forhold til samme periode i 2021.
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 3507 2961 18,4 %
Tildelte timer spesialpedagog 422 365 15,6 %
Antall barn har økt sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har antall timer per barn økt. Økt noe sammenlignet med 2021, men tallene er lavere enn i 2020.
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 2074 1730 19,9 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 1011 866 16,7 %
Tildelte timer tospråklig assistanse i barnehagen 458 648 -29,3 %
Oppvekst er inne i en prosess der en ser på hvordan bygge et enda bedre lag rundt barnet. Som et ledd i dette er det omdisponert ressurser til et prosjekt i Varatun og Langgata barnehage. Det er også ansatt en veileder på barnehageavdeling og en leder i åpen internasjonal kulturbarnehage. 

Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage

Økningen skyldes lønns- og prisvekst.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester 01.01-31.08.2022 01.01-31.08.2021 Endring i %
Antall barn under omsorg i barnevernet 84 92 -8,7 %
For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en nedgang på 8 barn fra 2021 til 2022. Dette har vært en utvikling over tid, og er den samme som nedgang fra 2020 til 2021 for samme periode.
Antall barn plassert fosterhjem 118 132 -10,6 %
Antall barn i fosterhjem har vært stabilt, men en ser nå en annen utvikling. For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en nedgang på 14 barn fra 2021 til 2022.
Antall barn plassert i institusjon 18 9 100,0 %
Det er en dobling av antall barn som bor i omsorgs- eller adferdsinstitusjon fra 2021 til 2022. Det er vanlig med variasjoner her, da plasseringer på atferdsbehandling er kortvarige plasseringer (inntil 1 år), men en har også en dobling på barn i omsorgsinstitusjoner fra tilsvarende periode i 2021. 
Antall nye meldinger til nå i år 1035 1195 -13,4 %
For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en nedgang på 160 meldinger fra 2021 til 2022.
Antall nye undersøkelser til nå i år 396 514 -23,0 %
For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en nedgang på 118 undersøkelser fra 2021 til 2022.
Barn med hjelpetiltak i hjemmet per dato 180 209 -13,9 %
En nedgang på 29 barn med hjelpetiltak i hjemmet. Nedgangen er størst på hjelpetiltak i hjemmet.
Antall innsynsbegjæringer til nå i år 164 365 -55,1 %
Det har vært en gjennomgang og endring i registreringer på innsynsaker. Nedgangen skyldes i hovedsak en strengere praksis på hva som er innsyn og hva som regnes som fortløpende informasjon i aktive saker.
Antall ny-henviste enkeltsaker- barnehage 83   0,0 %
Ny produksjonsdata grunnet nytt journalsystem. Er derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra samme periode i fjor. 
Antall ny-henviste enkeltsaker- skole 149   0,0 %
Ny produksjonsdata grunnet nytt journalsystem. Er derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra samme periode i fjor. 
Nye logopedsaker - barnehage 36   0,0 %
Ny produksjonsdata grunnet nytt journalsystem. Er derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra samme periode i fjor. 
Nye logopedsaker - skole 35   0,0 %
Ny produksjonsdata grunnet nytt journalsystem. Er derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra samme periode i fjor. 
Antall innsynsbegjæringer 48   0,0 % 
Ny produksjonsdata grunnet nytt journalsystem. Er derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra samme periode i fjor. 
Antall hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter fødsel 315 320 -1,6 %
Kapasitetsutfordringer i jordmortjenesten gjør at dette tallet er lavere enn ønsket. Tallet viser at ikke alle får et reelt tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter at de har kommet hjem fra barsel.
Antall hjemmebesøk av helsesykepleier 469 559 -16,1 %
Kapasitetsutfordringer i jordmortjenesten gjør at dette tallet er lavere enn ønsket. Tallet viser at ikke alle får et reelt tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter at de har kommet hjem fra barsel.
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse  41 17 141,2 %
Det gis tilbud om vaksine i september på alle videregående skoler. Da kommer de fleste som ønsker vaksine. Ellers er det tilbud om drop-in på skolene og Helsestasjon for ungdom hele året.
Antall konsultasjoner på videregående skole og HFU 5923 5393 9,8 %
Stor pågang hos helsesykepleier i videregående skoler for samtaler. Psykiske helse er hovedtema. Helsestasjon for ungdom har godt besøk. Seksuell helse er hovedtema. 

Brutto driftsutgifter barnevern

Økningen skyldes i all hovedsak generell lønns- og prisvekst. 

Medarbeider

Sykefraværet i august 2022 er 4,8 prosent mot 7,3 prosent for samme måned i fjor. Fraværet samlet per august 2022 er på 10 prosent. 

 

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022.

Tall i tusen kroner

Nr Tiltakstekst 2022 Status
 Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter  
OV1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 5635 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2022 er det registrert 10 611 elever. I handlings- og økonomiplan 2022-2025 var det forventet 10 582 elever.  Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2023-2026.
OV2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -1894 Ferdigstilt
Endringer i elevtallsveksten ved skolestart 2022 korrigeres i økonomiplanen 2023-2026.
OV3 Ressurser til spesialundervisning 1126 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 611 elever per 1. september 2022. Endringer i elevtallsveksten korrigeres i økonomiplanen 2023-2026.
OV4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -379 Ferdigstilt
Endringer i elevtallsveksten ved skolestart 2022 korrigeres i økonomiplanen 2023-2026.
OV7 Oppvekstadministrativt (IST)- og timeplanssystem, drift og utvikling 2100 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
OV9 Ressurser til styrking i SFO 121 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2022 er det registrert 10 611 elever. I handlings- og økonomiplan 2022-2025 var det forventet 10 582 elever. Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2023-2026.
OV10 Korrigering av prognoser, styrking i SFO -41 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 611 elever per 1. september 2022. Endringer i elevtallsveksten korrigeres i økonomiplanen 2023-2026.
OV11 SFO, økning i driftsutgifter 2316 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2022 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
OV12 SFO, økning i gebyrinntekter -2316 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2022 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
P1 Styrking skole 11000 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
Kommunale barnehager inkludert fellesutgifter  
TP5 Kommunale barnehager, foreldrebetaling 2100 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
OV19 Tilskudd private barnehager 14500 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
OV20 Parkering HS-bygget 231 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
OV21 Tilrettelegging for flere barnehagelærere i grunnbemanningen 1800 Påbegynt
Implementeres i høstjusteringen til barnehagene. 
Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten  
OV24 BFE, Barnevernsreform 36700 Påbegynt
Økt budsjett for barnevernsreformen er innarbeidet i budsjettene til BFE. Kommunen har foreløpig ikke mottatt fakturaer med økt egenandel på institusjonsplasseringer, og det er knyttet usikkerhet til beløpets størrelse på disse fakturaene.
OV25 BFE, 3 årsverk i avdeling undersøkelse oppfølging 2200 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til BFE. Alle tre årsverkene er besatt, med oppstart i løpet av 2022.
OV26 PPT & BFE, årlig lisensavgift for journalsystem  550 Ferdigstilt
Kr 0,5 million innarbeidet i budsjettet til PPT og kr 50 000 innarbeidet i budsjettet til BFE.
OV27 Videreføring av tiltakspakke 5500 Påbegynt
Tiltakene iverksatt i 2021 med særlig fokus på å styrke tjenester og samarbeid mellom skolehelsetjeneste, ungdomsteam i BFE og miljøveiledere i  ungdomsskolene er videreført. Styrking i barneskolene med oppstart inneværende år har særlig fokus på skolefravær. BFE og PPT er så langt styrket med ressurser i dette arbeidet.
OV28 Prosjekt rettet mot yngre unge grunnet covid-19  5500 Påbegynt
Tiltakene iverksatt i 2021 med særlig fokus på å styrke tjenester og samarbeid mellom skolehelsetjeneste, ungdomsteam i BFE og miljøveiledere i  ungdomsskolene er videreført. Styrking i barneskolene med oppstart inneværende år har særlig fokus på skolefravær. BFE og PPT er så langt styrket med ressurser i dette arbeidet.
OV29 Bruk av kommunens generelle disposisjonsfond -11000 Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fondet.
OV32 Helsestasjonstjenester - psykisk helse, lavterskeltilbud 1000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Helsestasjonstjenester og går til å finansiere 1,8 årsverk i skolehelsetjenesten. Det er store personellutfordringer og mange utfordringer på skolene knyttet til psykiske vansker. Det er ikke tilgjengelig helsesykepleier på alle skoler. 20 prosent er brukt til styrking av jordmortjenesten. Spesielt rettet mot HFU og prevensjon/P-stav.

Sist oppdatert: 18.01.2023