map Kart account_circle Min side

Helse og velferd

Økonomi

Helse og velferd (tall i tusen kroner) Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Enhet for funksjonshemmede 255170 253106 2065 387635 0
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 161439 158356 3083 240652 0
H&V felles og samordningstjenester 130986 120465 10521 80027 10000
Helse- og rehabiliteringstjenester 210453 204367 6086 318689 4200
Sosiale tjenester 149036 125374 23662 208112 40000
Sykehjemstjenester 296809 288779 8030 438569 0
Sum helse og velferd 1203893 1150447 53447 1673684 54200

Enhet for funksjonshemmede har et merforbruk på kr 2,1 millioner til og med august. Skaret avlastningssenter har i 2022 fått flere vedtak utover vedtatt budsjettramme, og etablerer nå to nye barneboliger. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 3,1 millioner per august. Merforbruket skyldes hovedsakelig overtid knyttet til krevende drift og mangel på mulighet til å erstatte sykepleiere og annet fagpersonell ved sykefravær. Resterende merforbruk skyldes Sandnes helsesenter, som har utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har per august et samlet merforbruk på kr 10,5 millioner. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 0,8 millioner skyldes blant annet husleie til vaksinasjonslokaler og betaling til sykehuset for utskrivningsklare pasienter. Samordningsenheten sitt merforbruk på kr 9,7 millioner skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2018, en økning for perioden januar til august på kr 23,4 millioner fra 2018 til samme periode i 2021. Samordningsenheten har ikke midler på eget fond, og styrer mot et merforbruk på om lag kr 10 millioner, før eventuelle tilleggsbevilgninger i denne sak.

Helse og rehabiliteringstjenester har et merforbruk på kr 6,1 millioner per august. Fysio- og ergoterapitjenester er tilnærmet i balanse og styrer mot det samme ved årets slutt. Mestringsenheten har et lite mindreforbruk på kr 0,3 millioner per august. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt. Legevakten har et merforbruk på kr 3,2 millioner per august. Dette er relatert til lønnsutgifter i form av større stillingsprosenter på sykepleierne under pandemi, prøveprosjekt med to leger på natt, en ansatt overlege uten tilhørende lønnsmidler, samt lønnsutgifter i forbindelse med sommeravvikling. Virksomheten har midler på fond, men styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt. Helsedirektoratet har kommet med nye satser på nødnettet og estimert kostnad er i underkant av kr 0,3 millioner. Kommunedirektøren tilrår inndekning av dette i perioderapporten.

Legetjenester har et merforbruk på kr 3,4 millioner per august. Dette skyldes rekrutteringsutfordringer i forbindelse med fastlegekrisen. Grunnet lovpålagte tjenester må kostbare vikartjenester benyttes. Fastlegekrisen rammer ikke bare Legetjenester, men gir også ringvirkninger til andre virksomheter som Legevakten, Helsestasjonstjenester og sykehjemmene. Virksomheten har midler på fond, men styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt.

I tillegg vil en fastlege ved et legesenter i sentrum være fraværende resten av året. Dette fører til at 1 800 pasienter nå står uten fastlege. Kommunen jobber med å få på plass vikarer, men dette vil føre til økte utgifter for Legetjenester. Det søkes om en tilleggsbevilgning på kr 2,5 millioner i perioderapporten.

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 23,7 millioner per august. AKS er tilnærmet i balanse og styrer mot det samme ved årets slutt. Boligtjenesten har et mindreforbruk på om lag kr 0,7 millioner per august, som skyldes manglende innleie ved sykefravær. Virksomheten har kr 10 millioner i ubrukte budsjettmidler til etablering og tilpasning av boliger. Disse midlene foreslås inndratt i denne sak om perioderapport, og virksomheten vil da styre mot balanse ved årets slutt. NAV har et merforbruk per august på kr 27,4 millioner. Dette skyldes økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet gjennom de siste årene og utgifter til økonomisk sosialhjelp. Virksomheten har ikke fond og kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning i denne perioderapporten. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 3,1 millioner per august. Grunnet flyktningstrømmen fra Ukraina vil virksomheten få økte utgifter utover høsten. Blant annet er åtte nye årsverk utover rammen besatt. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt etter eventuelle føringer mot disposisjonsfond.

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 8 millioner etter august. Merforbrukene er størst på sykehjemsenhetene. Sandnes matservice har et merforbruk på kr 0,3 millioner, og styrer mot balanse ved årets slutt. Sykehjem øst og sykehjem vest har et merforbruk på henholdsvis kr 3,1 millioner og kr 4,6 millioner. Merforbrukene er knyttet til rekrutteringsutfordringer av fagpersonell, hovedsakelig sykepleiere, og enhetene har måttet benytte kostbare vikartjenester. Virksomhetene vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt etter bruk av egne fond.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Helse og velferd felles og samordningstjenester 01.01.-31.08.2022 01.01.-31.08.2021 Endring i %
Antall døgn utskrivningsklare pasienter 870 686 26,8 %
Tall til og med juli begge år. Faktura for august er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2022 er kr 5 306, og beløpet for 870 døgn blir kr 4,6 millioner. Kostnad per døgn i 2021 var kr 5 167, og beløp til og med juli var da kr 3,5 millioner.
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 56584689 50594000 11,8 %
Økning fra 2021 på kr 6 millioner, på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi. Økningen skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Økningen for samme periode fra 2018 til 2019 var kr 6,3 millioner, og kr 8 millioner fra 2019 til 2020. Totalt en økning på kr 23,4 millioner side 2018. 
BPA antall tildelte timer 62530 57587 8,6 %
Fortsatt stor økning på BPA, en økning på 4943 tildelte timer fra samme periode i 2021.
BPA antall brukere 38 37 2,7 %
Økning på 1 bruker fra samme periode i 2021.  
Private avlastere tildelte timer 48324 46097 4,8 %
En økning på 2 227 tildelte timer fra samme periode i 2020.
Private avlastere antall brukere 157 165 -4,8 %
En reduksjon på 8 brukere av privat avlastning fra 2021.
Venteliste avlastning barn og unge 7 1 600,0 %
I 2022 er det 6 på venteliste for privat avlastning og 1 venter på økning i aktivitetsbasert avlastning.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - helseteam 3064 2852 7,4 %
En økning på 212 behandlede søknader (inkludert forlengelser) for januar til august fra 2021 til 2022.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - sosialteam 507 467 8,6 %
En økning på 40 søknader fra samme periode i 2021.

Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)

Økningen skyldes generell lønns- og prisvekst, samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester fra private hos samordning.

 

Sykehjemstjenester 01.01.-31.08.2022 01.01.-31.08.2021 Endring i %
Tildelte heldøgnsplasser langtid 107 97 10,3 %
En økning på 10 tildelte plasser fra 2021 til 2022.  
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) 430 394 9,1 %
Det er i tillegg tildelt 473 vedtak om forlengelser av korttidsopphold per 31. august 2022.
Ventelister heldøgnsplass 39 31 25,8 %
Av disse 39 i 2022 er 11 ivaretatt med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av langtidsopphold.
Antall leverte måltider fra Sandnes matservice 566409 591819 -4,3 %
Antall leverte måltider til institusjoner har i 2022 vært tilnærmet normal.
Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice 1308903 806809 62,2 %
Økning skyldes blant annet oppdrag fra Kultur (Kongesommer). Rådhuskantinen har hatt en betydelig økning i forhold til 2021.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester per innbygger

Økningen skyldes generell lønns- og prisvekst, samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester fra private hos samordning.

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 01.01.-31.08.2022 01.01.-31.08.2021 Endring i %
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 99150 102667 -3,4 %
SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) rapport er brukt, og den oppgir tall for hele perioden.
Antall tildelte timer opplæringsvedtak 817 - 0,0 %
Ny rapport fra perioderapport per 30. april 2022. 
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering 236 191 23,6 %
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned. 
Antall brukere av elektronisk medisineringsstøtte 96 0,0 %
Ny fra denne perioderapport, per 31. august 2022.

 

Enhet for funksjonshemmede
01.01.-31.08.2022 01.01.-31.08.2021 Endring i %
Venteliste botiltak 40 28 42,9 %
I tallene for 2021 er brukere som ønsker foreldreinitiativ 3 inkludert, samt 6 brukere som er under 18 år og 2 søkere er fra en annen kommune.
Boligavlastning antall døgn 4339 4234 2,5 %
En økning på 105 døgn fra samme periode i 2021.
Boligavlastning antall brukere 134 137 -2,2 %
En reduksjon på 3 brukere fra samme periode i 2021.
Antall med dagtilbud 114 97 17,5 %
En økning på 17 i antall med dagtilbud er en ønsket utvkling, for det satses på dagtilbud til brukerne i EFF. I tillegg til Kvål og Vågsgjerd inkluderer tallene 7 plasser på KTA (kommunalt tilrettelagt arbeid).

 

Helse- og rehabiliteringstjenester 01.01.-31.08.2022 01.01.-31.08.2021 Endring i %
Frisklivssentral - antall deltakere i perioden 147 92 59,8 %
Antall deltakere per gruppe har økt etter at covid-19 restriksjonene ble fjernet.  
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 53939 52281 3,2 %
Framdeles mange som tar kontakt med legevakten. Dette skyldes delvis fastlegemangel, sykefravær hos leger, flyktninger og generelt høyt behov for råd fra helsepersonell.
Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 min frist 68,1 % 84,5 % -16,4 %
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 65,3 % 57,5 % 7,8 %
Antall pasienter på Jæren øyeblikkelig hjelp har vært lavere de siste årene enn tidligere grunnet covid-19. Antallet er nå på vei opp igjen. De siste to årene har luftveissyke pasienter gått rett til SUS.
Belegg kun for Sandnes 70,0 % 60,0 % 10,0 %
Antall behandlet fysio-/ergoterapi 2624 2390 9,8 %
Økningen skyldes hovedsakelig omlegging i drift og fordeling av saker. 
Antall behandlet tverrfaglig rehabilitering i hjemmet, voksne 2 11 -81,8 %
Det har vært færre pasienter med behov for tverrfaglig rehabilitering i hjemmet. 
Antall på venteliste for fysio-/ergoterapi (kommunale) 107 166 -35,5 %

Av dette er 8 barn og 99 voksne. Reduksjon i antall brukere på venteliste skyldes hovedsakelig omlegging i drift og fordeling av saker. 

Brutto driftsutgifter kommunehelse (f 232 (forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste), 233 (annet forebyggende helsearbeid), 241 (diagnose, behandling, re-/habilitering))

Økningen skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter, som blant annet skyldes fastlegekrisen og pandemi.

 

Sosiale tjenester 01.01.-31.08.2022 01.01.-31.08.2021 Endring i %
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av august) 876 1304 -32,8 %
2 prosent ledighet per august. En betydelig nedgang som følge av en vesentlig økt etterspørsel etter arbeidskraft.
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1790 1633 9,6 %
177 av disse brukene er ukrainske flyktninger.
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 611 581 5,2 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år 259 280 -7,5 %
Det gis god veiledning av de unge voksne. De blir prioritert på arbeidsmarkedstiltak og i samarbeid med Mestringenheten.
Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV  622 416 49,5 %
Fra april er det registrert 177 ukrainske flyktninger.
Midlertidig overnatting kostnad 10300000 6300860 63,5 %
Det er en økning i utgifter til midlertidig bolig fordi det er et stramt leiemarked som gjør at flere har lenger botid i midlertidig bolig. Boveileder sammen med Boligtjenesten jobber forebyggende og unngår at ennå flere trenger midlertidig botilbud. Boveilederne har formidlet ti personer fra midlertidig botilbud til ordinær bolig. 
Midlertidig overnatting antall brukere 167 120 39,2 %
Denne gruppen prioriteses  for kommunalbolig sammen med Boligtjenesten.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 276 199 38,7 %
Det er blitt gjort en grundig kartlegging av rettigheter for kvalifiseringsprogrammet hittil i år. Flere er blitt vurdert dette året og de har rettigheter til programmet. 
Antall som har deltatt i KVP som har gått videre til jobb/skole/tiltak 23 18 27,8 %
Tildelte kommunale boliger 78 68 14,7 %
Antall på venteliste for kommunal bolig 82 80 2,5 %
Antall på venteliste har økt med 2 personer sammenlignet med i fjor.
Bosatte flyktninger 246 29 748,3 %
Økningen skyldes et økt anmodningstall grunnet krigen i Ukraina. Av de 246 bosatte flyktningene er 223 av dem fra Ukraina. Det er blitt sagt ja til totalt 334 flyktninger så langt og Flyktningenheten er dermed godt i rute til å klare anmodningen på 360. 
Deltakere introduksjonsprogram 165 127 29,9 %
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) 72 32 125,0 %
Deltakerantallet er høyere enn samme tid i fjor grunnet flere søknader fra NAV. 47 av deltakerne har kommunal ytelse, primært kvalifiseringsprogram.

Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)

Økningen skyldes økte utgifter til kvalifiseringsprogrammet som følge av flere deltakere, samt økte utgifter til sosialhjelp.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hittil i 2022 er på 9,9 prosent. I august var sykefraværet 7,6 prosent, mot 7,4 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Rekruttering
Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Mangel på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med heltidskultur.

For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022.

Tall i tusen kroner.

Nr Tiltakstekst 2022 Status
  Enhet for funksjonshemmede    
H1 8 boenheter i Olsokveien, for personer med funksjonsnedsettelser 5000 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet, og tiltaket startet opp 24. august 2022.
H3 Tilsynstjeneste (SFO) 1600 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet, og tjenestetilbudet er styrket fra 2022.
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering    
H5 Hjemmetjenesten, befolkningsvekst 2500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og i tillegg til befolkningsvekst i hjemmetjenester brukes midlene i 2022 blant annet på frivillighetskoordinator.
H6 Økt behov hjemmetjeneste grunnet utsettelse av sykehjem 10000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet. Befolkningsveksten blant de eldste er stor i Sandnes, og tjenesteområdet vurderer hvordan en kan oppnå best mulig ressursutnyttelse for de økte budsjettmidlene. Det er ønskelig å satse i større grad på forbyggende tiltak, med spesielt fokus på velferdsteknologi.
H7 Nattevaktssett på Sandnes helsesenter 1400 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og grunnbemanningen på Sandnes helsesenter er styrket fra fem til seks på jobb om natten.
  Helse og velferd felles og samordningstjenester    
H8 Kommunale boliger, indeksregulering -300 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i virksomhetene sine budsjett for 2022. Betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger har økt høsten 2022 fra kr 6 315 til kr 6 390.
H9 Samordning, nye årsverk koordinerende enhet 1400 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Samordningsenheten, og to årsverk fra 2022 er besatt. Tiltaket har en opptrapping til totalt 3 årsverk fra 2023.
H10 Lisenser fagprogrammer 1000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og går til økte lisenser fagprogrammer hos Helse og velferd felles.
P16 Hele stillinger videreføres, også for andre enheter 2200 Påbegynt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd felles. Midlene kan overføres herfra til virksomheter som får økte stillinger. Det er startet en vurdering av hvordan midlene kan utnyttes på en god måte.
P7 Tilskudd til lag og foreninger 250 Ferdigstilt

Kommunestyret vedtok i ksak 123/21 å øke tilskudd til lag og foreninger. Helse og velferd felles sitt budsjett er økt med følgende fordeling:
Kreftomsorg Rogaland - kr 40 000
Rogaland ME - kr 50 000
Hjerte for Sandnes - kr 20 000
Pensjonistforbundet trening Austrått - kr 40 000
Frilager - kr 100 000
Tilskuddene er utbetalt i 2022.

  Helse- og rehabiliteringstjenester    
H13 Økning driftstilskudd fysioterapeuter 600 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd felles, og driftstilskuddene utbetales derfra.
H14 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst og endring i takst 5461 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Legetjenester, og utbetales til fastleger.
  Sosiale tjenester    
H17 Integreringstilskudd enslig mindreårige  -1883 Ferdigstilt
Reduksjonen i integreringstilskuddet er innarbeidet i budsjettet til Flyktningenheten, driften er tilpasset.
H18 Introduksjonsprogrammet 5000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Flyktningenheten og antall deltakere har økt.
H19 NAV, økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger 1000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til NAV. Satsen på tiltakspenger ble redusert med virkning fra 1. januar 2022. Alle som mottar økonomisk sosialhjelp som supplering til tiltakspenger har på bakgrunn av denne endringen fått økt sin utbetaling på sosialhjelp tilsvarende. I perioden 1. januar 2022 til 30. april 2022 vil dette utgjøre om lag kr 293 000 ekstra sosialhjelp (estimert). Dette viser at kr 1 million er en passende kompensasjon.
P4 Ekstra boveileder 500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til NAV. NAV Sandnes benytter nå to årsverk til boveiledning. Det har vært nødvendig å prioritere dette området da det er økning i antall bostedsløse, blant annet flere barnefamilier og unge voksne som har behov for tjenesten. Boveilederne følger opp innbyggere som bor midlertidig, i tillegg til enkelte som står i fare for å miste bolig. Boveilederne har faste samarbeidsstrukturer med Boligtjenesten. De deltar på visninger med innbyggere som trenger det og sikrer at innflyttingsprosessen går etter planen. Dette er en nødvendig tjeneste som kontoret vil fortsette å prioritere høyt framover.
  Sykehjemstjenester    
 H24 Ressurskrevende brukere på sykehjem 4000  Ferdigstilt
Midlene er budsjettert på de to skjermede sykehjemsavdelingene på Åse, og årsverkene er besatt fra 2022. 
P5  Økt grunnbemanning sykehjem, prøveprosjekt 5000  Påbegynt
Midlene er budsjettert hos Helse og velferd felles. Det er startet opp med økt grunnbemanning på sykehjemmene på Byhagen bo- og aktivitetssenter. Prøveprosjektet skal videreutvikle og kvalitetssikre kompetanseteam-modellen ved Byhagen. Høsten 2022 er det planlagt oppstart på Lura bo- og aktivitetssenter. Det er planlagt ytterligere utvidelse til Rovik og Austrått.

Sist oppdatert: 18.01.2023