Helse og velferd

Økonomi

Enhet for funksjonshemmede har et merforbruk på kr 2,1 millioner til og med august. Skaret avlastningssenter har i 2022 fått flere vedtak utover vedtatt budsjettramme, og etablerer nå to nye barneboliger. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 3,1 millioner per august. Merforbruket skyldes hovedsakelig overtid knyttet til krevende drift og mangel på mulighet til å erstatte sykepleiere og annet fagpersonell ved sykefravær. Resterende merforbruk skyldes Sandnes helsesenter, som har utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har per august et samlet merforbruk på kr 10,5 millioner. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 0,8 millioner skyldes blant annet husleie til vaksinasjonslokaler og betaling til sykehuset for utskrivningsklare pasienter. Samordningsenheten sitt merforbruk på kr 9,7 millioner skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2018, en økning for perioden januar til august på kr 23,4 millioner fra 2018 til samme periode i 2021. Samordningsenheten har ikke midler på eget fond, og styrer mot et merforbruk på om lag kr 10 millioner, før eventuelle tilleggsbevilgninger i denne sak.

Helse og rehabiliteringstjenester har et merforbruk på kr 6,1 millioner per august. Fysio- og ergoterapitjenester er tilnærmet i balanse og styrer mot det samme ved årets slutt. Mestringsenheten har et lite mindreforbruk på kr 0,3 millioner per august. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt. Legevakten har et merforbruk på kr 3,2 millioner per august. Dette er relatert til lønnsutgifter i form av større stillingsprosenter på sykepleierne under pandemi, prøveprosjekt med to leger på natt, en ansatt overlege uten tilhørende lønnsmidler, samt lønnsutgifter i forbindelse med sommeravvikling. Virksomheten har midler på fond, men styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt. Helsedirektoratet har kommet med nye satser på nødnettet og estimert kostnad er i underkant av kr 0,3 millioner. Kommunedirektøren tilrår inndekning av dette i perioderapporten.

Legetjenester har et merforbruk på kr 3,4 millioner per august. Dette skyldes rekrutteringsutfordringer i forbindelse med fastlegekrisen. Grunnet lovpålagte tjenester må kostbare vikartjenester benyttes. Fastlegekrisen rammer ikke bare Legetjenester, men gir også ringvirkninger til andre virksomheter som Legevakten, Helsestasjonstjenester og sykehjemmene. Virksomheten har midler på fond, men styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt.

I tillegg vil en fastlege ved et legesenter i sentrum være fraværende resten av året. Dette fører til at 1 800 pasienter nå står uten fastlege. Kommunen jobber med å få på plass vikarer, men dette vil føre til økte utgifter for Legetjenester. Det søkes om en tilleggsbevilgning på kr 2,5 millioner i perioderapporten.

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 23,7 millioner per august. AKS er tilnærmet i balanse og styrer mot det samme ved årets slutt. Boligtjenesten har et mindreforbruk på om lag kr 0,7 millioner per august, som skyldes manglende innleie ved sykefravær. Virksomheten har kr 10 millioner i ubrukte budsjettmidler til etablering og tilpasning av boliger. Disse midlene foreslås inndratt i denne sak om perioderapport, og virksomheten vil da styre mot balanse ved årets slutt. NAV har et merforbruk per august på kr 27,4 millioner. Dette skyldes økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet gjennom de siste årene og utgifter til økonomisk sosialhjelp. Virksomheten har ikke fond og kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning i denne perioderapporten. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 3,1 millioner per august. Grunnet flyktningstrømmen fra Ukraina vil virksomheten få økte utgifter utover høsten. Blant annet er åtte nye årsverk utover rammen besatt. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt etter eventuelle føringer mot disposisjonsfond.

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 8 millioner etter august. Merforbrukene er størst på sykehjemsenhetene. Sandnes matservice har et merforbruk på kr 0,3 millioner, og styrer mot balanse ved årets slutt. Sykehjem øst og sykehjem vest har et merforbruk på henholdsvis kr 3,1 millioner og kr 4,6 millioner. Merforbrukene er knyttet til rekrutteringsutfordringer av fagpersonell, hovedsakelig sykepleiere, og enhetene har måttet benytte kostbare vikartjenester. Virksomhetene vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt etter bruk av egne fond.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hittil i 2022 er på 9,9 prosent. I august var sykefraværet 7,6 prosent, mot 7,4 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Rekruttering
Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Mangel på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med heltidskultur.

For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022.

Tall i tusen kroner.