Investeringer

Under vises bevilgningsoversikt for investering etter ny budsjett- og regnskapsforskrift § 5-5 første ledd.

Per august er det brukt kr 451 millioner av årets budsjett på kr 1 234 millioner. Dette tilsvarer 37 prosent av årets budsjett. Samlet oversikt over alle pågående investeringsprosjekter (§5-5 2.ledd) finnes i vedlegg 2 til denne sak.

I gjeldende handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det budsjettert med kr 130 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

Som tilskudd fra andre er det per august mottatt kr 69,3 millioner. De største innbetalingene gjelder tilskudd på kr 20 millioner fra Bymiljøpakken til oppgradering av Ruten, kr 14 millioner i tilskudd fra Husbanken til kjøp av boliger, samt innbetalinger fra andre til utbyggingsavtaler. Det er også mottatt refusjonsinnbetaling på kr 15 millioner i forbindelse med anleggsbidragsavtaler.

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år ikke tatt opp ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Opprinnelig vedtatt overføring fra drift til investering utgjør kr 55 millioner i 2022. Det ble i årsoppgjørssaken vedtatt en reduksjon i låneopptak på kr 45,3 millioner. I perioderapport per 30.04.2022 ble det vedtatt en styrking av egenfinansiering av investeringer med kr 327 millioner, hvor kr 300 millioner var tiltenkt en ekstraordinær avdragsbetaling på eksisterende lån. I perioderapport per 31.08.2022 foreslår kommunedirektøren en styrking av egenfinansiering av investeringer med kr 120,6 millioner. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer i 2022 vil etter 2. perioderapport være kr 19,5 millioner. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt.

Det har vært stor usikkerhet i bygg- og anleggsmarkedet gjennom 2022 med stadig økende priser og usikkerhet knyttet til materialleveranser. Både Eiendom og Park, idrett og vei har opplevd flere utlyste konkurranser der få eller ingen leverandører har gitt tilbud. Dette er belyst ytterligere i ksak 88/22. På bakgrunn av denne situasjonen har flere prosjekter blitt utsatt. Det søkes om å flytte budsjettmidler tilsvarende kr 338,9 millioner fra 2022 til 2023 i 2. perioderapport.

Status på større pågående byggeprosjekter per 31. august 2022

5624201 – Nytt bo- og aktivitetssenter Jonashagen
Prosjektering har startet. Tomten på Sørbø Hove kjøpes av Sandnes Tomteselskap KF og det forventes byggestart i 2024.

5621001 – EFF-boliger i Olsokveien
Beboere har flyttet inn i august 2022. Prosjektet forventes å avsluttes under budsjett, da det har vært lite uforutsett i prosjektet.

5660501- Giskehallen - rehabilitering av svømmehallen
Svømmehallen ble åpnet for publikum i april. Kun avslutningsarbeider gjenstår i forbindelse med innkjøring av bygg og tekniske anlegg.

5620701 – Helgeland – robuste boliger
Bevilgning til prosjektet er økt i fsak 29/22. Bygging pågår. Tre robuste boliger forventes ferdigstilt i april 2023.

5620604 – Hesthammer – robuste boliger
Bevilgning til prosjektet er økt i fsak 29/22. Rammesøknad og teknisk plan er godkjent. Konkurranse forventes utlyst i september. Prosjektet estimeres ferdigstilt høsten 2023.

56244 – Oppgradering Åseheimen borettslag
I orienteringssak 47/22 ble bevilgning økt til kr 13 174 000. Kontrakt er signert og forventet byggestart er månedsskiftet september/oktober. Ferdigstilling i januar 2023.

5610501/5640301 - Langgata 76 rehabilitering /Langgata 72 jordmortjenester
Prosjektene er i hovedsak ferdigstilt og brukerne har flyttet inn i Langgata 72. Det gjenstår avslutningsarbeider og sluttfakturering. På Langgata 76 avventer en brukstillatelse før innflytting.

5620801 – Luragata 31 – robuste boliger
Oppføring av 4-manns bolig er ferdigstilt og beboere har flyttet inn.

5621201 – Bofellesskap for unge funksjonshemmede
Prosjektet skal bygges på tomt B11 på Sørbø-Hove i henhold til ksak 59/22.

5631301 – Sandved skole – utvidelse til B28
Bygging pågår. Ferdigstillelse planlagt til skolestart august 2023.

5620901 – Skeianegata 14 – robuste boliger
Bevilgning til prosjektet er økt i fsak 29/22. Prosjektet var på anbud i april/mai. Det kom ikke inn noen tilbud innen fristen. Konkurranse er lyst ut på ny i september med anbudsfrist i oktober. Forventet byggestart i desember.

5631201 – Sviland skule – nybygg og idrettshall
1. byggetrinn var driftsklart til skolestart august 2021 og 2. byggetrinn som er idrettshallen og garderobebygg ble ferdigstilt til skolestart i 2022. Det forventes at prosjektet totalt sett avsluttes med et mindreforbruk i størrelsesorden kr 10 millioner.

5620383 – Annas Hage – 6 rekkehus
I ksak 14/22 ble det vedtatt bygging av seks rekkehus i egenregi. Kontrakt med entreprenør er signert. Estimert ferdigstilling i løpet av 2023.

5621401 – Foreldreinitiativ III
Det skal bygges 9 leiligheter med personalbase og fellesrom på tomt BB/T på HUP1 på Sørbø/Hove. Det skal i tillegg bygges fire leiligheter i 1. etasje som ordinære gjennomgangsboliger. Prosjektet er lyst ut med anbudsfrist i oktober.

5620399 – Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger
Det er per august 2022 kjøpt 24 nye boliger, derav 15 familieboliger. Av de 24 boligene er 14 nybygg. Det oppleves svært krevende å kjøpe i markedet slik det har vært i 2022. Det er stor etterspørsel etter typen boliger som kommunen behøver, og lavt tilbud. Det er fortsatt lange ventelister på kommunal bolig. Boligene kjøpes i det åpne markedet og Sandnes Eiendom har et tett samarbeid med boligtjenesten ved hvert kjøp.

Det er også kjøpt 7 prosjekterte boliger som overtas i 2023. Neste år vil en i tillegg kjøpe fire boliger som bygges i forbindelse med Foreldreinitiativ III, samt seks rekkehus på Annas Hage, jamfør ksak 14/22.

Oversikt over alle pågående prosjekter med kommentarer på framdrift og økonomi finnes i vedlegg 3.