Byutvikling og teknisk

Økonomi

 *: KOM: Kart, oppmåling og analyse. SUP: Strategi, utvikling og prosjekt.

Tjenesteområde byutvikling og teknisk er organisert i åtte virksomheter:

1. Park, idrett og vei (skattefinansiert)
2. Bydrift (skattefinansiert)
3. Byggdrift (skattefinansiert)
4. Utbygging (skattefinansiert)
5. Strategi, utvikling og prosjekt (skattefinansiert)
6. Kart, oppmåling og analyse (KOM) (finansieres delvis via skatteinntekter og gebyrinntekter)
7. Samfunn, plan og bygg (SUP) (finansieres delvis via skatteinntekter og gebyrinntekter)
8. Klima, vann og miljø (finansieres ved gebyrinntekter - selvkostfinansiert)

Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk på om lag kr 28,4 millioner.

Virksomhet samfunn, plan og bygg består av avdelingene samfunnsutvikling, byplan og byggesak, samt byantikvar. Samfunnsutvikling og byantikvar er fullt ut skattefinansiert, byplan er splittet i selvkost- og skattefinansierte områder og byggesak er et fullstendig selvkostområde med unntak av ressurser som benyttes til klagebehandling. Samlet har områdene et merforbruk på kr 2,4 millioner hvorav kr 0,2 millioner gjelder merforbruk på gebyrfinansierte områder. Merforbruket på skattefinansiert område på kr 2,2 millioner forventes vesentlig redusert i løpet av høsten som følger av redusert ressursbruk innenfor skattefinansiert område.  

Økonomien for de tre virksomhetene kart, oppmåling og analyse, strategi, utvikling og prosjekt og utbygging, samt klimaarbeidet innenfor virksomhet klima, vann og miljø er i dette oppsettet rapportert samlet. Virksomhetene har samlet et merforbruk på kr 1,8 millioner. Merforbruket skyldes etterslep i fakturering av arbeid utført på investeringsprosjekter av strategi, utvikling og prosjekt, samt merforbruk på klimaavdelingen. Om lag kr 0,7 millioner av merforbruket vil belastes selvkostområdene til klima, vann og miljø.

Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) omfatter virksomhetene park, idrett og vei, byggdrift og bydrift. Virksomhetene byggdrift og bydrift utfører i all hovedsak oppdrag for henholdsvis eiendom og park, idrett og vei. Det utføres oppdrag med utgangspunkt i driftsavtaler og bestilte enkeltprosjekter. Samlet for området framkommer det et mindreforbruk på kr 6,5 millioner.

Park, idrett og vei har et mindreforbruk på kr 3,9 millioner. Av dette er kr 3,3 millioner spillemidler som midlertidig blir plassert på en interimskonto i driften. Ved årsslutt vil interimskontoen være i balanse. Kr 1,7 millioner skyldes merinntekter fra innbetaling av festeavgift til gravlund. Innbetalingene skal dekke drift for flere år, og det er i år kommet inn flere innbetalinger til Gand gravlund som en konsekvens av manglende fakturering tidligere år. Eventuelt mindreforbruk ved årsslutt blir avsatt til bundet driftsfond for å dekke utgifter senere år. Idrett har mindreinntekter på kr 1,1 million fra billettsalg og utleie av haller. Ved årsslutt vil det søkes om at mindreinntekter som følge av covid-19 blir dekket. For vei og trafikksikkerhet og grønne områder er det mindre aktivitet enn planlagt, som en konsekvens av lav bemanning og sykefravær. Det er planlagt økt aktivitet utover høsten, og begge områdene tar sikte på å gå i balanse ved årsslutt.

Bydrift har et samlet mindreforbruk på kr 2 millioner. Dette skyldes i stor grad mindre aktivitet i idrettshaller og basseng. Parkering har et merforbruk på kr 1,7 millioner som skyldes mindreinntekter fra parkering. Byggdrift har samlet sett merinntekter på kr 0,6 millioner som i hovedsak har oppstått som følger av merinntekter på renhold. Det forventes at området går i balanse ved årets slutt.

Kommunalteknisk infrastruktur (selvkostfinansiert) omfatter virksomheten klima, vann og miljø, bortsett fra klimaarbeidet. Avviket på kr 26,2 millioner skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Merinntektene settes på selvkostfond ved årets slutt. Det er planlagt økt aktivitetsnivå innenfor dette området fremover, som vil bli finansiert av selvkostfond.

Organisasjonsstrukturen i byutvikling og teknisk i blir justert 1. oktober. Arbeidet med planlegging, utvikling og forvaltning av områdene park, gravlund, friluftsliv, idrett, vei og trafikksikkerhet skal flyttes fra strategi, utvikling og prosjekt til virksomheten park, idrett og vei. Med dette ønsker tjenesteområdet å få til en sterkere og mer sømløs kobling i arbeidet med planlegging og utvikling innenfor disse områdene. 

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hos byutvikling og teknisk har i løpet av 2021 hatt en nedadgående trend, med et snitt på 6,5 prosent. 5 prosent av fraværet gjelder langtidssykefravær (over 16 dager), mens resterende gjelder korttidssykefravær (1-16 dager).

Rekruttering

Byutvikling og teknisk har ikke spesielle utfordringer knyttet til å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, utover at enkelte yrkesgrupper oppnår betydelig bedre betingelser i tilsvarende stillinger i interkommunale virksomheter og i det private næringsliv.

Digitalisering

Bydrift har nå første versjon av dashboard for driftskontroll på plass, som er til god hjelp for daglig drift med tilknytning til virksomhetens sentrale styringssystemer. Den første robotklipperen med GPS-styring er montert i Rutenparken.Avdeling Miljø og renovasjon har innført en ny feltmodul for bytting og utsetting av renovasjonsbeholdere. Dette digitaliserer i praksis tjenesten. Også tjenesten for innhenting av hageavfall i beholder er digitalisert ved å innføre en feltmodul. Det er innført digital adgangskontroll på tre stasjoner for hytterenovasjon. Målet er å redusere misbruk av stasjonene og på den måten reduserer tømme- og behandlingskostnadene og samtidig sikre kapasitet til de som faktisk har hytter.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021. Tall i tusen kroner.