map Kart account_circle Min side

Oppvekst

Økonomi

Oppvekst (tall i tusen kroner) Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter 790298 773293 17005 1144825 5000
Voksenopplæring 16834 16851 -17 23268 0
SFO 14070 9280 4790 20603 4000
Barnehager inkl. fellesutgifter 600407 577527 22880 828534 16500
PPT, Barnevern og Helsestasjonstjenester 121392 120078 1314 210134 2800
Sum Oppvekst 1543001 1497029 45972 2227364 28300

 

Skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 17 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig utfordringer med å innfri vedtatte innsparinger samtidig som det er et økt behov for spesialundervisning. Enkelte skoler har disposisjonsfond på området, men årsprognosen er merforbruk etter eventuell bruk av fond.

Det ble våren 2021 satt i gang et arbeid med å gjennomgå tildelingsmodellen på skoleområdet samt budsjett til forsterkede avdelinger. Tildelingsmodellen skal sikre at skolene oppfyller kravene i opplæringsloven (lærernorm, leirskole, fysisk aktivitet, tidlig innsats, spesialundervisning, særskilt norskopplæring, ledelse med mer). Ved budsjettfordelingen for 2021 er en for høy andel av budsjettmidlene fordelt til skolene og en for lav andel fordelt til de to forsterkede avdelingene. Arbeidet med gjennomgang av tildelingsmodellen er ikke ferdigstilt og det er besluttet å fortsette dette arbeidet utover høsten.

SFO har et merforbruk på kr 4,8 millioner. Hovedgrunnen til avviket skyldes at det er kr 3,7 millioner mindre egenbetaling enn budsjettert. Årsprognosen er merforbruk ved årets slutt.

I årsoppgjørssaken 2020 ble merforbruket til SFO på kr 3,85 millioner dekket av disposisjonsfondet til skoles felles. SFO er et selvkostområde og praksis har vært at kommunen dekker eventuelle merforbruk inntil det opparbeides et eget selvkostfond for tjenesten. Kommunedirektøren tilrår derfor i perioderapport per 31.08.21 at disse midlene tilbakeføres til disposisjonsfondet til skole felles.

Voksenopplæring er i balanse per august, og styrer mot balanse også ved årets slutt.

Det er samlet bokført kr 7,1 millioner i covid-19 relaterte kostnader på skoleområdet. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning av utgifter knyttet til covid-19. 

Barnehage

Barnehagene har et merforbruk på om lag kr 4,1 millioner ved utgangen av august 2021. Barnehagene har hatt utgifter knyttet til covid-19 på om lag kr 4,1 millioner. Styrket barnehage har et merforbruk på kr 4,7 millioner. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter, utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner, samt innsparingskrav som er utfordrende å løse. Tildelte timer til spesialpedagog har økt fra 337 til 365, en økning på 8,3 prosent sammenlignet med 2020, mens tildelte støttetimer har økt fra 1 614 til 1 730, en økning på 7,2 prosent. Det ventes et merforbruk også ved årets slutt for styrket barnehage.

Barnehage fellesutgifter

Området har et merforbruk på kr 14 millioner per august. Merforbruket skyldes blant annet innsparingskrav som ikke lar seg løse. Utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner utgjør kr 3,8 millioner av merforbruket. I revidert nasjonalbudsjett ble det bestemt at kapitaltilskuddssatsene til private barnehager for første halvår 2021, blir videreført for andre halvår. Dette sammen med endringene i pensjonssatsene vil gi økte kostnader på kr 10,8 millioner for 2021, Kommunestyret bevilget kr 3,1 millioner til dekning av disse utgiftene i første perioderapport. Kommunedirektør tilrår en tilleggsbevilgning på kr 7,7 millioner for å dekke alle merutgiftene i 2021.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester

Merforbruket per august på kr 1,3 millioner fordeler seg med om lag kr 1,6 millioner på helsestasjonstjenester, kr 0,6 millioner på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og et mindreforbruk på kr 0,9 millioner på barne- og familieenheten (BFE). I 2021 har BFE jobbet med overføring av Familie for første gang (Nurse-Family Partnership - NFP) fra RBUP, og avtalt kommunal oppstart er 27. september. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt.

PPT har et merforbruk på kr 0,6 millioner per august. Merforbruket skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert, da det er ansatt flere enn det er stillingshjemler for. Dette skyldes at enheten benytter sykevikarer i lengre faste vikariat fordi opplæringstiden er på om lag ett år. PPT har ikke disposisjonsfond på området og enheten antas å gå med merforbruk ved årets slutt.

Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 1,6 millioner per august. Grunnet covid-19 og færre utenlandsreiser for innbyggerne i Sandnes kommune klarer ikke virksomheten å nå inntjeningskravet på vaksinasjonskontoret. Det er helsestasjonstjenester som er koordineringsansvarlig for covid-19-vaksineringen og har derfor ekstrautgifter knyttet til det. I tillegg vil tilskudd fra Helsedirektoratet bli lavere enn budsjettert og virksomheten styrer mot merforbruk ved årets slutt.

Barn og unge med psykiske vansker som trenger ekstra oppfølging/behandling

Kommunestyret vedtok i april en tiltakspakkspakke på inntil kr 5,5 millioner rettet mot barn og unge (ksak 39/21). Målet med tiltakene er å motvirke negative konsekvenser av pandemien i 2021. Det er blitt søkt om ulike tilskuddsordninger for å delfinansiere tiltakspakken. Sandnes har til nå fått innvilget om lag kr 3,4 millioner til denne delfinansieringen.

Kommunedirektøren vurderer at det vil være behov for å videreføre noen av tiltakene ut 2022. Dette innlemmes i prosessen knyttet til handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Tiltakspakken omhandler også ferie/fritidstiltak for ungdom.

Det er etablert en styringsgruppe ledet av direktør for oppvekst som har ansvar for alle tiltak i tiltakspakken samt sommerskole. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med ledere fra helsestasjonstjenesten, barne- og familieenheten samt fagstab oppvekst. Videre skal det avholdes jevnlige møter med BUP for gjensidig informasjonsdeling om tjenestetilbud og drøfting av felles utfordringer.

Alle «tiltakspakke-ansatte» i oppvekst har i sin kontrakt nedfelt intensjon om tett samarbeid på tvers av involverte virksomheter.

Det har vært og er et særlig søkelys på å organisere tiltak med tett samarbeid mellom ungdomsskolene, ungdomsteamet og skolehelsetjeneste med utgangspunkt i behov som identifiseres på ungdomsskolene.

Status tiltakspakken barn og unge

Det ble i forrige perioderapport vist til den ekstraordinære innsatsen til ledere i skole, helsestasjonstjenesten og barne- og familieenheten i arbeidet med å planlegge og iverksette tiltakspakken. Nær alle stillinger knyttet til tiltakspakken er nå besatt. Ernæringsfysiolog ved helsestasjonstjeneste og 7 nyansatte i ungdomsteamet var operative allerede innen juni. Innen oktober er psykolog på plass ved helsestasjonstjenester.

Ungdomsteamet i barne- og familieenheten jobbet utstrakt overtid i vår og har nå ikke venteliste.

Ungdomsteamets styrking har vært operativt hele sommeren og ansatte har siden skolestart jobbet tett inn mot skolene. Tiltakspakkens ressurstilførsel til skoler, ungdomsteam og helsestasjonstjeneste/skolehelsetjeneste gir mulighet for utprøving av nye samarbeidsmodeller.

Midlene muliggjorde «Sommer på Ruten» og Sommerbasen i regi av kultur. «Sommer på Ruten» med sin konteiner full av utlånsutstyr har i snitt hatt 700 unge besøkende daglig gjennom hele sommeren, totalt registrert 10 000 besøk. «Sommerbasen» har tilbudt ulike aktiviteter gjennom sommeren og har registrert godt over 200 deltakere på sine ulike aktiviteter.

Tiltakspakken muliggjorde at kultur utvidet sitt fritidstilbud på Ganddal og på Bogafjell i re-design fra annenhver uke til ukentlig.

Tiltakspakken garanterte tilskudd til delfiansiering av Sommer i Sandneshallen. Rapport foreligger ikke enda, men om lag 71 000 besøkende har i løpet av sommeren deltatt på ulike aktiviteter i alle tre folkehallene i distriktet.

Kommunestyret vil i høst bli forelagt orienteringssak med nærmere beskrivelse av tiltakspakken og aktiviteter tilknyttet denne.

Produksjon

 Produksjonstallene er i hele tall.

Skole 01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Antall elever 10470 10168 3,0 %
Tallene er fra den offisielle elevtellingen 1. oktober 2021 og 2020.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 826 763 8,3 %

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 8,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

  01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Antall lærertimer brukt til spesialundervisning 102655 95228 7,8 %
Antall assistenttimer brukt til spesialundervisning  217856 184504 18,1 %
Antall elever som får særskilt norskopplæring 960 924 3,9 %

 Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring.

                                                                         01.01.-31.08.2021  01.01.-31.08.2020 Endring i %    
Antall timer særskilt norskopplæring                     29286 27037 8,3 %
Antall ansatte under kompetanseutvikling 72 69 4,3 %
 Det har vært en oppgang i antall ansatte som har fått tildelt kompetanseheving gjennom vikarordning i Sandnesskolen.
  01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning 50 47 6,4 % 
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning 22 22 0,0 %

Brutto driftsutgifter grunnskole per barn i alderen 6-15 år

Oppgangen på 2,7 prosent skyldes lønns- og prisvekst.

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev

Oppgangen skyldes lønns- og prisvekst.

 

Barnehager 01.01.2021-31.08.2021 01.01.2020-31.08.2020 Endring i %
Antall barn i barnehage 0-5  4893 4869 0,5 %
Økning på 24 barn sammenlignet med 2020
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 89,5 % 88,4 % 1,3 %
Dekningsgraden har økt noe sammenlignet med 2020
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 141 126 11,9 %
Antall sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner har økt med 15 sammenlignet med 2020
Barn fra andre kommuner i Sandnesbarnehager 95 74 28,4 %
Barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes har økt med 21 i forhold til samme periode i 2020.
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 2961 3006 -1,5 %
Tildelte timer spesialpedagog 365 337 8,3 %
Fra denne høsten får ikke alle barn spesialpedagogisk timer med spesialpedagog. I sakene med få timer tildeles kun pedagog.
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 1730 1614 7,2 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 866 1055 -17,9 %
Tildelte timer tospråklig assistanse i barnehagen 648 690 -6,1 %
Økning i antall barn med behov for tospråklig assistanse (TA). Tar i bruk økt tilskudd fra staten.

Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage

Tallene for 2020 inkluderer redusert arbeidsgiveravgift. Økningen skyldes lønns- og prisvekst.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester 01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Antall barn under omsorg i barnevernet 92 100 -8,0 %
For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en nedgang på 8 barn fra 2020 til 2021.
Antall barn plassert fosterhjem 132 135 -2,2 %
Antall barn i fosterhjem er vanligvis relativt stabilt. For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en nedgang på 3 barn fra 2020 til 2021.
Antall barn plassert i institusjon 9 12 -25,0 %
Nedgang på 3 barn som bor i omsorgs- eller adferdsinstitusjon fra 2020 til 2021. Det er vanlig med variasjoner her, da plasseringer på atferdsbehandling er kortvarige plasseringer (inntil 1 år). 
Antall nye meldinger til nå i år 1 195  1106 8,0 %
For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en økning på 89 meldinger fra 2020 til 2021.
Antall nye undersøkelser til nå i år 514 499 3,0 %
For perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en økning på 15 undersøkelser fra 2020 til 2021.
Barn med hjelpetiltak i hjemmet per dato 209 261 -19,9 %
En nedgang på 52 barn med hjelpetiltak i hjemmet. Hjelpetiltak samlet er allikevel relativt stabilt, da det er en økning på barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet.
Antall innsynsbegjæringer til nå i år 365 219 66,7 %
En ser en klar økning i antall innsynssaker, og for perioden fra januar til august har det i Sandnes kommune vært en økning på 149 saker fra 2020 til 2021.
Antall personsaker/enkeltsaker under aktiv behandling 2114   0,0 %
PPT var midt oppi overføring til nytt journalsystem på denne tiden i fjor. Det er derfor ikke sammenligningstall fra 2020.
Antall systemsaker - skole og førskole 299   0,0 %
PPT var midt oppi overføring til nytt journalsystem på denne tiden i fjor. Det er derfor ikke sammenligningstall fra 2020.
Antall nye personsaker/enkeltsaker- skole, førskole, logoped 171   0,0 %
PPT var midt oppi overføring til nytt journalsystem på denne tiden i fjor. Det er derfor ikke sammenligningstall fra 2020.
Antall innsynsbegjæringer 22   0,0 %
PPT var midt oppi overføring til nytt journalsystem på denne tiden i fjor. Det er derfor ikke sammenligningstall fra 2020.
Antall personsaker/enkeltsaker som er avsluttet 129   0,0 % 
PPT var midt oppi overføring til nytt journalsystem på denne tiden i fjor. Det er derfor ikke sammenligningstall fra 2020. Det avsluttes flest saker ved utgangen av et skole-barnehageår.
Antall hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter fødsel 320 360 -11,1 %
Nedgangen skyldes koronapandemien. Istedenfor hjemmebesøk har noen (som følge av pandemien) vært på barselkontroll hos jordmor.
Antall hjemmebesøk av helsesykepleier 559 586 -4,6 %
Nedgangen skyldes koronapandemien. Istedenfor hjemmebesøk har noen (som følge av pandemien) vært på helsestasjonen.
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse  17 47 -63,8 %
Det varierer når på året det vaksineres for hjernehinnebetennelse. Som oftest (også i 2021) vil de fleste vaksineres på høsten. Antallet er som regel om lag 1200 doser.
Antall konsultasjoner på videregående skole og HFU 5393 3916 37,7 %
Økningen skyldes pandemien. Helsestasjonen har hatt en "åpen dør" for sårbare ungdommer som har trengt å snakke med noen under pandemien.

Brutto driftsutgifter barnevern

Økningen skyldes i all hovedsak generell lønns- og prisvekst. 

Medarbeider

Skole

Sykefraværet i august 2021 er 4,2 prosent mot 7,3 prosent for samme måned i fjor. Sykefraværet innen oppvekst skole har gått ned sammenlignet med tidligere år.

Barnehager

Sykefraværet i august har gått ned med 1,5 prosentpoeng sammenlignet med 2020. Det er forskjeller mellom virksomhetene, der noen virksomheter har lavt fravær mens andre har høyt. Tjenesteområdet jobber systematisk med tiltak for å få ned sykefraværet.

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021.

Skole

 Tall i tusen kroner

Nr Tiltakstekst 2021 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter    
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 7418 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2021 er det registrert 10 509 elever. I handlings- og økonomiplan 2021-2024 var det forventet 10 590 elever.  Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2022-2025.
S2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -3347 Ferdigstilt
Endringer i elevtallsveksten ved skolestart 2021 korrigeres i økonomiplanen 2022-2025.
S3 Ressurser til spesialundervisning 1483 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 509 elever per 1. september 2021. Endringer i elevtallsveksten korrigeres i økonomiplanen 2022-2025.
S4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -669 Ferdigstilt
Endringer i elevtallsveksten ved skolestart 2021 korrigeres i økonomiplanen 2022-2025.
S5 Sviland skule, læremiddelpakke 216 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Sviland skule.
S6 Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke 1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Bogafjell ungdomsskole.
S7 Malmheim skole, læremiddelpakke 150 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Malmheim skole.
S8 Kleivane skole, læremiddelpakke 1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Kleivane skole.
S11 Tilskudd til leirskoleopplæring 935 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.  
S13 Kleivane skole, ny skole, adm.ressurs 1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Kleivane skole.
S14 Generell innsparing oppvekst skole -5150 Ferdigstilt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
S15/P1 Omstilling 2025 -15598 Ferdigstilt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
  SFO    
S16 Ressurser til styrking i SFO 160 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2021 er det registrert 10 509 elever. I handlings- og økonomiplan 2021-2024 var det forventet 10 590 elever.  Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2022-2025.
S17 Korrigering av prognoser, styrking i SFO -72 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 509 elever per 1. september 2021. Endringer i elevtallsveksten korrigeres i økonomiplanen 2022-2025.
S18 SFO, økning i driftsutgifter 2900 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2021 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S19 SFO, økning i gebyrinntekter -2900 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2021 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S20 Gratis SFO til barn med særskilt behov for 5.-7.trinn 775 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2021 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S21 Inntektsmoderasjon SFO 356 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.  

 

Oppvekst barn og unge 

Tall i tusen kroner

Nr Tiltakstekst 2021 Status
  Barnehagetjenester    
B1 Etablering av kommunale barnehageplasser 2021-2024   Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B2 Tilskudd private barnehager 17000 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B3 Økt foreldrebetaling i barnehager -1500 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B4 Generell innsparing oppvekst barn og unge -2163 Påbegynt
Omstillingsarbeidet er i gang, det er fortsatt en del uløst innsparing.
B6 Avvikle ekstra barnehageopptak i januar -2300 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B7/P2 ATV, kutt i kjøp av tjenester  -200 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B8 Reduksjon i USB/tidlig innsats  -500 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B9 Reduksjon fagstab 0,5 årsverk  -400 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B10 Reduksjon, styrket barnehage -2000 Påbegynt
Omstillingarbeidet er i gang, noen tiltak får ikke virkning før høsten 2021.
B11 Omstilling 2025 -7100 Påbegynt
Omstillingsarbeidet er i gang, det er fortsatt en del uløst innsparing.
 
  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten    
B12 BFE - Tilskudd, kommunalt rusarbeid  6 stillinger. Opptrappingsplan 880 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet til barne- og familieenheten for 2021. Årsverkene er besatt.
B13 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 758 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide bygg 684 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2021.
B15 PPT - 4 nye stillinger 3040 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet til PPT for 2021. Årsverkene er besatt.
B16 BFE - kjøp av tjenester fra Bufetat 10000 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet til barne- og familieenheten fra 2021.
B17/P3 Omstilling 2025 BFE, reduksjon i stillinger ressurssenteret ungdomsteam -1400 Ferdigstilt
Rådmannen foreslo å redusere ungdomsteamet med tre årsverk, men kommunestyret innarbeidet ett årsverk. En reduksjon på to årsverk er derfor innarbeidet i budsjettet til barne- og familieenheten. 
B18 Omstilling 2025 Reduksjon skolehelsetjenesten 80% -570 Ferdigstilt
Beløpet er tatt ut av helsestasjonstjenester og 0,8 årsverk er fjernet fra skolehelsetjenesten.
B19 Omstilling 2025 Redusere helsesekretær samt redusert tilbud helsestasjonstjeneste -1070 Ferdigstilt
Beløpet er tatt ut av helsestasjonstjenester og 1,2 årsverk helsesekretær er fjernet fra helsestasjonstjenesten.
B20 Omstilling 2025 Reduksjon i reisevaksiner, 50% årsverk -360 Ferdigstilt
Beløpet er tatt ut av helsestasjonstjenester og 0,5 årsverk er fjernet fra vaksinasjonskontoret.
B21 Omstilling 2025 PPT, reduksjon i opplæring og administrative ressurser  -400 Ferdigstilt
Beløpet er tatt ut av budsjettet og 0,5 årsverk er fjernet. 

Sist oppdatert: 18.01.2023