Oppvekst

Økonomi

Skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 17 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig utfordringer med å innfri vedtatte innsparinger samtidig som det er et økt behov for spesialundervisning. Enkelte skoler har disposisjonsfond på området, men årsprognosen er merforbruk etter eventuell bruk av fond.

Det ble våren 2021 satt i gang et arbeid med å gjennomgå tildelingsmodellen på skoleområdet samt budsjett til forsterkede avdelinger. Tildelingsmodellen skal sikre at skolene oppfyller kravene i opplæringsloven (lærernorm, leirskole, fysisk aktivitet, tidlig innsats, spesialundervisning, særskilt norskopplæring, ledelse med mer). Ved budsjettfordelingen for 2021 er en for høy andel av budsjettmidlene fordelt til skolene og en for lav andel fordelt til de to forsterkede avdelingene. Arbeidet med gjennomgang av tildelingsmodellen er ikke ferdigstilt og det er besluttet å fortsette dette arbeidet utover høsten.

SFO har et merforbruk på kr 4,8 millioner. Hovedgrunnen til avviket skyldes at det er kr 3,7 millioner mindre egenbetaling enn budsjettert. Årsprognosen er merforbruk ved årets slutt.

I årsoppgjørssaken 2020 ble merforbruket til SFO på kr 3,85 millioner dekket av disposisjonsfondet til skoles felles. SFO er et selvkostområde og praksis har vært at kommunen dekker eventuelle merforbruk inntil det opparbeides et eget selvkostfond for tjenesten. Kommunedirektøren tilrår derfor i perioderapport per 31.08.21 at disse midlene tilbakeføres til disposisjonsfondet til skole felles.

Voksenopplæring er i balanse per august, og styrer mot balanse også ved årets slutt.

Det er samlet bokført kr 7,1 millioner i covid-19 relaterte kostnader på skoleområdet. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning av utgifter knyttet til covid-19. 

Barnehage

Barnehagene har et merforbruk på om lag kr 4,1 millioner ved utgangen av august 2021. Barnehagene har hatt utgifter knyttet til covid-19 på om lag kr 4,1 millioner. Styrket barnehage har et merforbruk på kr 4,7 millioner. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter, utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner, samt innsparingskrav som er utfordrende å løse. Tildelte timer til spesialpedagog har økt fra 337 til 365, en økning på 8,3 prosent sammenlignet med 2020, mens tildelte støttetimer har økt fra 1 614 til 1 730, en økning på 7,2 prosent. Det ventes et merforbruk også ved årets slutt for styrket barnehage.

Barnehage fellesutgifter

Området har et merforbruk på kr 14 millioner per august. Merforbruket skyldes blant annet innsparingskrav som ikke lar seg løse. Utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner utgjør kr 3,8 millioner av merforbruket. I revidert nasjonalbudsjett ble det bestemt at kapitaltilskuddssatsene til private barnehager for første halvår 2021, blir videreført for andre halvår. Dette sammen med endringene i pensjonssatsene vil gi økte kostnader på kr 10,8 millioner for 2021, Kommunestyret bevilget kr 3,1 millioner til dekning av disse utgiftene i første perioderapport. Kommunedirektør tilrår en tilleggsbevilgning på kr 7,7 millioner for å dekke alle merutgiftene i 2021.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester

Merforbruket per august på kr 1,3 millioner fordeler seg med om lag kr 1,6 millioner på helsestasjonstjenester, kr 0,6 millioner på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og et mindreforbruk på kr 0,9 millioner på barne- og familieenheten (BFE). I 2021 har BFE jobbet med overføring av Familie for første gang (Nurse-Family Partnership - NFP) fra RBUP, og avtalt kommunal oppstart er 27. september. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt.

PPT har et merforbruk på kr 0,6 millioner per august. Merforbruket skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert, da det er ansatt flere enn det er stillingshjemler for. Dette skyldes at enheten benytter sykevikarer i lengre faste vikariat fordi opplæringstiden er på om lag ett år. PPT har ikke disposisjonsfond på området og enheten antas å gå med merforbruk ved årets slutt.

Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 1,6 millioner per august. Grunnet covid-19 og færre utenlandsreiser for innbyggerne i Sandnes kommune klarer ikke virksomheten å nå inntjeningskravet på vaksinasjonskontoret. Det er helsestasjonstjenester som er koordineringsansvarlig for covid-19-vaksineringen og har derfor ekstrautgifter knyttet til det. I tillegg vil tilskudd fra Helsedirektoratet bli lavere enn budsjettert og virksomheten styrer mot merforbruk ved årets slutt.

Barn og unge med psykiske vansker som trenger ekstra oppfølging/behandling

Kommunestyret vedtok i april en tiltakspakkspakke på inntil kr 5,5 millioner rettet mot barn og unge (ksak 39/21). Målet med tiltakene er å motvirke negative konsekvenser av pandemien i 2021. Det er blitt søkt om ulike tilskuddsordninger for å delfinansiere tiltakspakken. Sandnes har til nå fått innvilget om lag kr 3,4 millioner til denne delfinansieringen.

Kommunedirektøren vurderer at det vil være behov for å videreføre noen av tiltakene ut 2022. Dette innlemmes i prosessen knyttet til handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Tiltakspakken omhandler også ferie/fritidstiltak for ungdom.

Det er etablert en styringsgruppe ledet av direktør for oppvekst som har ansvar for alle tiltak i tiltakspakken samt sommerskole. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med ledere fra helsestasjonstjenesten, barne- og familieenheten samt fagstab oppvekst. Videre skal det avholdes jevnlige møter med BUP for gjensidig informasjonsdeling om tjenestetilbud og drøfting av felles utfordringer.

Alle «tiltakspakke-ansatte» i oppvekst har i sin kontrakt nedfelt intensjon om tett samarbeid på tvers av involverte virksomheter.

Det har vært og er et særlig søkelys på å organisere tiltak med tett samarbeid mellom ungdomsskolene, ungdomsteamet og skolehelsetjeneste med utgangspunkt i behov som identifiseres på ungdomsskolene.

Status tiltakspakken barn og unge

Det ble i forrige perioderapport vist til den ekstraordinære innsatsen til ledere i skole, helsestasjonstjenesten og barne- og familieenheten i arbeidet med å planlegge og iverksette tiltakspakken. Nær alle stillinger knyttet til tiltakspakken er nå besatt. Ernæringsfysiolog ved helsestasjonstjeneste og 7 nyansatte i ungdomsteamet var operative allerede innen juni. Innen oktober er psykolog på plass ved helsestasjonstjenester.

Ungdomsteamet i barne- og familieenheten jobbet utstrakt overtid i vår og har nå ikke venteliste.

Ungdomsteamets styrking har vært operativt hele sommeren og ansatte har siden skolestart jobbet tett inn mot skolene. Tiltakspakkens ressurstilførsel til skoler, ungdomsteam og helsestasjonstjeneste/skolehelsetjeneste gir mulighet for utprøving av nye samarbeidsmodeller.

Midlene muliggjorde «Sommer på Ruten» og Sommerbasen i regi av kultur. «Sommer på Ruten» med sin konteiner full av utlånsutstyr har i snitt hatt 700 unge besøkende daglig gjennom hele sommeren, totalt registrert 10 000 besøk. «Sommerbasen» har tilbudt ulike aktiviteter gjennom sommeren og har registrert godt over 200 deltakere på sine ulike aktiviteter.

Tiltakspakken muliggjorde at kultur utvidet sitt fritidstilbud på Ganddal og på Bogafjell i re-design fra annenhver uke til ukentlig.

Tiltakspakken garanterte tilskudd til delfiansiering av Sommer i Sandneshallen. Rapport foreligger ikke enda, men om lag 71 000 besøkende har i løpet av sommeren deltatt på ulike aktiviteter i alle tre folkehallene i distriktet.

Kommunestyret vil i høst bli forelagt orienteringssak med nærmere beskrivelse av tiltakspakken og aktiviteter tilknyttet denne.

Produksjon

 Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Skole

Barnehager

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021.

Skole

 Tall i tusen kroner

Oppvekst barn og unge 

Tall i tusen kroner