map Kart account_circle Min side

Helse og velferd

Økonomi

Helse og velferd (tall i tusen kroner) Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Enhet for funksjonshemmede 256801 253092 3709 386230 0
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 165679 154189 11490 233313 10000
H&V felles og samordningstjenester 131421 119829 11592 64492 15000
Helse og rehabiliteringstjenester 203336 210757 -7421 321953 6000
Sosiale tjenester 177257 173947 3310 253497 -15000
Sykehjemstjenester 304339 298172 6167 445351 4000
Sum helse og velferd 1238833 1209986 28847 1704836 20000

Enhet for funksjonshemmede har et merforbruk på kr 3,7 millioner til og med august, hvorav 1,9 millioner er covid-19 relatert fravær. Kommunedirektøren foreslår tilleggsbevilgning av utgifter knyttet til covid-19. Som et ledd i effektivisering av egen drift har enheten justert sin modell for ressursfordeling, og budsjettet til EFF er i 2021 redusert med kr 6 millioner tilsvarende om lag 9 årsverk. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av eget disposisjonsfond.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 11,5 millioner per august. Merforbruket skyldes et nytt døgntiltak i eget hjem, med en månedlig kostnad på kr 0,6 millioner. Resterende merforbruk skyldes hovedsakelig Sandnes helsesenter, som både har hatt smitteutbrudd av covid-19 og utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning på kr 7,2 millioner til døgntiltak i 2021.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har per august et samlet merforbruk på kr 11,6 millioner, hvor begge enhetene har merforbruk. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 5,7 millioner skyldes både innkjøp av smittevernutstyr, leie av karantenehotell og betaling til sykehuset for utskrivningsklare. Samordningstjenesten sitt merforbruk på kr 5,9 millioner skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2018, en økning for perioden januar til august på kr 17,6 millioner fra 2018 til samme periode i 2021.

Helse- og rehabiliteringstjenester har per august et mindreforbruk på kr 7,4 millioner. Legevakt har et merforbruk på 1,6 millioner, hvor alt er covid-19 relatert, hovedsakelig gjennom luftveislegevaktsamarbeidet på Klepp. Det forventes noen større fakturaer fra Klepp kommune mot slutten av året og virksomheten styrer derfor mot et merforbruk ved årets slutt. Legetjenester har et merforbruk på kr 2,3 millioner per august. Dette skyldes vaksineringsutgifter og annet covid-19 relatert arbeid. Satsen i basistilskuddet til fastlegene økte fra 1. juli, og kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning til både disse økte utgiftene og covid-19 utgiftene. Fysio- og ergoterapitjenester har et mindreforbruk på kr 0,8 millioner per august. Som nevnt i 1. perioderapport har HELFO endret praksis for fastlønnstilskuddet, som fører til at virksomheten ikke vil nå inntektskravet for tilskuddet. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt etter bruk av eget disposisjonsfond. Mestringsenheten har et mindreforbruk på kr 10,5 millioner og det skyldes i hovedsak tilskuddsmidler. Mindreforbruket vil bli redusert da deler av tilskuddsmidlene skal bli brukt høsten 2021. Resterende midler skal brukes i 2022, og må settes på fond før årsavslutningen. Virksomheten styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt.

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 3,3 millioner per august. NAV har et merforbruk på kr 8,5 millioner. Dette skyldes økt antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet, samt utgifter til livsopphold og boutgifter. Noe av kostnadene vil motregnes mot flyktningenheten, men virksomheten styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 4,8 millioner som skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Virksomheten styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt. AKS og boligtjenesten er tilnærmet i balanse. I 2020 ble tilskudd til etablering og tilpasning av boliger innlemmet i rammen til boligtjenesten etter å ha tidligere blitt gitt som et eget tilskudd. Tidligere oppsparte midler på fond kan benyttes til dette formålet i 2021, og boligtjenesten har kr 13 millioner tilgjengelig i rammen dette året. Kommunedirektør tilrår omdisponeringen av midlene til å innfri noe av innsparingskravet inneværende år samt merforbruk knyttet til utskrivningsklare pasienter hos helse og velferd felles.

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 6,2 millioner etter august. Merforbrukene er på sykehjemsdriften. Sandnes matservice har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner, mens sykehjem øst og sykehjem vest har et merforbruk på henholdsvis kr 3,1 millioner og kr 3,6 millioner. Kr 4,1 millioner av merforbruket i sykehjem er covid-19 relatert fravær, og kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning for utgifter på om lag kr 4 millioner knyttet til covid-19. Etter tilleggsbevilgning vil enhetene forsøke å styre mot balanse ved årets slutt etter bruk av egne fond.

 

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Enhet for funksjonshemmede
01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Antall plasser botiltak 172 172 0,0 %
Ingen nye plasser er tatt i bruk hittil i 2021. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017.
Venteliste botiltak 28 26 7,7 %
Inkludert brukere som ønsker foreldreinitiativ 3, samt 2 brukere som er under 18 år i 2021.
Boligavlastning antall døgn 4234 4080 3,8 %
En økning på 154 døgn fra samme periode i 2020.
Boligavlastning antall brukere 137 141 -2,8 %
En reduksjon på 4 brukere fra samme periode i 2020.
Antall med dagtilbud 97 101 -4,0 %
Reduksjon på 4 i antall med dagtilbud er en uønsket utvikling, for det satses på dagtilbud til brukerne i EFF.

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 102667 106337 -3,5 %
SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) rapport er brukt, og den oppgir tall for hele perioden.
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering 191 148 29,1 %
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned. Det var færre brukere i 2020 grunnet covid-19.

 

Helse og velferd felles og samordningstjenester 01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Antall døgn utskrivningsklare pasienter 682 164 315,9 %
Tall til og med juli begge år. Faktura for august er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2021 er kr 5 167, og beløpet for 682 døgn blir kr 3,5 millioner. Kostnad per døgn i 2020 var kr 5 036, og beløp var da kr 0,8 millioner. 
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 50594000 47515000 6,5 %
Økning fra 2020 på kr 3,1 millioner, på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi. Økningen skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Økningen for samme periode fra 2018 til 2019 var kr 6,3 millioner, og kr 8 millioner fra 2019 til 2020.
BPA antall tildelte timer 57587 55868 3,1 %
Økning på 1 719 tildelte timer fra samme periode i 2020.
BPA antall brukere 37 35 5,7 %
Økning på 2 brukere fra samme periode i 2020.  
Private avlastere tildelte timer 46097 47748 -3,5 %
Reduksjon på 1 651 tildelte timer fra samme periode i 2020.
Private avlastere antall brukere 165 185 -10,8 %
Reduksjon på 20 brukere.  
Venteliste avlastning 1 1 0,0 %
Det er aktivitetsbasert avlastning som har 1 på venteliste.
Venteliste psykisk helseteam barn og unge 0 0 0,0 %
Det var også 0 på venteliste per 31. august 2020.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - helseteam 2852 2651 7,6 %
Økning på 201 behandlede søknader (inkludert forlengelser) for januar til august fra 2020 til 2021.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - sosialteam 467 623 -25,0 %
I 2020 opplevde samordning en økning grunnet Forsand. Både nye vedtak og mange saker i forbindelse med sammenslåing.

Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)

Økningen på 1 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester fra private hos samordning.

 

Helse- og rehabiliteringstjenester 01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Frisklivssentral - antall deltakere 92 175 -47,4 %
Frisklivsentralen har redusert tilbud sitt på grunn av nedskjæringer i ressurser og har derfor kunnet gi tilbud til færre deltakere. 
Fått informasjon fra fastlege % 29 % 33 % -12,1 %
Antall som har deltatt på kurs i perioden 41 94 -56,4 %
Det har vært arrangert færre kurs grunnet reduksjon i frisklivsentralens ressurser.
Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden 63 72 -12,5 %
Virksomheten har måttet redusere antall deltakere i treningsgruppene grunnet smittevernsregler, noe som har medført at færre har kunnet få tilbud i perioden.
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 52281 61789 -15,4 %
Våren 2020 var svært krevende på grunn av covid-19. Som følge av nedstengning har folk flest vært friskere dette året. Fra og med august 2021 er det en økning i kontakter.
Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 min frist 84,5 % 71,3 % 13,2 %
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 57,5 % 64,7 % -7,2 %
Mindre belegg. Dette skyldes i all hovedsak at folk har vært mer isolert og får mindre infeksjonssykdommer. I tillegg har hele pasientgruppen "KOLS" gått direkte til SUS.
Belegg kun for Sandnes 60,0 % 55,0 % 5,0 %
Antall behandlet fysio-/ergoterapi etter kategori 2390 2158 10,8 %
Omlegging av drift samt endring av fagkonsulentstilling til terapeutstilling medfører økt produktivitet.
Antall behandlet ergoterapi, barn 150 142 5,6 %
Flere behandlinger i 2021 skyldes delvis nedstengning på grunn av covid-19 i 2020.
Antall behandlet ergoterapi, voksne 777 677 14,8 %
Økning i antall behandlede saker skyldes omlegging av drift samt at ergoterapeut som hadde 1-er stilling ikke lenger har administrative oppgaver.
Antall behandlet fysioterapi, barn 908 697 30,3 %
Flere behandlinger i 2021 skyldes delvis nedstengning på grunn av covid-19 i 2020.
Antall behandlet fysioterapi, voksne 544 642 -15,3 %
Har ikke hatt vikar i alle ledige stillingsprosenter samt en fysioterapistilling har erstattet en ergoterapistilling som 1-er med ansvar for administrative oppgaver. Hadde en turnusfysioterapeut i deler av perioden 2020.
Antall behandlet tverrfaglig rehabilitering i hjemmet, voksne 11   0,0 %
Ny tjeneste.
Antall på venteliste for fysio-/ergoterapi (kommunale) 166 158 5,1 %
Svak oppgang i antall på venteliste.
Antall barn på venteliste for fysio/ergoterapi 17 15 13,3 %
Svak oppgang i antall på venteliste.
Antall voksne på venteliste for fysio-/ergoterapi 149 143 4,2 %
Svak oppgang i antall på venteliste.
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoterapi barn prioritet 3 og 4  50 58 -13,8 %
Avdelingen har blitt tilført en fysioterapeutstilling, etter omstilling av faglederstilling. 
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoergoterapi voksne prioritet 3 og 4 218 290 -24,8 %
Nedgang skyldes omlegging av driften.

Brutto driftsutgifter kommunehelse (f 232 (forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste), 233 (annet forebyggende helsearbeid), 241 (diagnose, behandling, re-/habilitering))

Økningen skyldes hovedsakelig lønnsutgifter som kan knyttes til pandemien, blant annet gjennom luftveislegevaktsamarbeid og fastleger som har vaksinert. Satsen for basistilskuddet til fastlegene har også økt.

Sosiale tjenester 01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av august) 1304 2132 -38,8 %
3 % ledighet per august. En betydelig nedgang det siste året etter hvert som smitteverntiltak har blitt lettet på.
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1633 1687 -3,2 %
54 færre mottakere enn på samme tidspunkt i fjor. 
Andel av befolkningen 18-66 som har mottatt økonomisk sosialhjelp 3,2 % 3,3 % -0,1 %
Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 400 426 -6,1 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 581 526 10,5 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år 280 339 -17,4 %
Antall mottakere under 25 år er redusert med 59 personer. Tett oppfølging fra avdeling Unge Voksne og økt fokus på utdanningsløp og kvalifisering bidrar til dette.
Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp 4,1 % 5,0 % -0,8 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 113 170 -33,5 %
Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV  416 403 3,2 %
Kvaliteten på denne registreringen er mer nøyaktig enn ved uttak av tallene i fjor. Samlet sett ser vi en liten nedgang i antall nye brukere på kommunale tjenester når vi inkluderer alle nye brukere som kun er registrert for en kort periode.
Midlertidig overnatting kostnad/antall 6300860 7173605 -12,2 %
Det er en nedgang i utgifter til midlertidig bolig i perioden. Samtidig er det stor pågang med nye brukere, og det er høy sirkulasjon og flere som flytter ut hver måned til mer varige løsninger. Her vil boveilederne som begynner nå også bidra til videre nedgang på sikt.
Midlertidig overnatting antall 120 127 -5,5 %
Det prioriteres i sammen med boligkontoret denne gruppen for kommunal bolig. Samtidig begynner boveilederne nå i september og vil jobbe spesielt med denne brukergruppen. 
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 199 142 40,1 %
Antall deltakere har økt med 57 sammenlignet med i fjor. Det gir tett arbeidsrettet oppfølging til flere innbyggere og er en gledelig utvikling. 
Antall som har deltatt i KVP som har gått videre til jobb/skole/tiltak 21 13 61,5 %
Antall vedtak – mnd tall – sammenlignet med i fjor  7712 7318 5,4 %
Tildelte kommunale boliger 68 79 -13,9 %
Antall på venteliste for kommunal bolig 80 77 3,9 %
Antall på venteliste har økt med 3 personer sammenlignet med i fjor.
Bosatte flyktninger 29 10 190,0 %
Det ankommer i tillegg 15 nye flyktninger i løpet av september, som bosettes i Sandnes. Flyktningenheten har fått spørsmål om bosetting av familier fra Afghanistan og dersom forespørslene fra IMDI fortsetter som nå ser det ut til at måltallet for 2021 kan oppnås (anmodningstallet for 2021 er 57 inklusiv 3 enslig mindreårige over 15 år). Flere av flyktningene som er bosatt i 2021 har behov for mye oppfølging. 
Deltakere introduksjonsprogram 127 182 -30,2 %
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) 32 36 -11,1 %
Deltakerantallet er lavere enn samme tid i fjor på grunn av covid-19. Det har vært perioder med helt stengt, men også perioder der det ikke har kunnet blitt tatt inn flere grunnet avstandsregler.

Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)

Økningen skyldes økte utgifter til kvalifiseringsprogrammet som følge av flere deltakere.

Sykehjemstjenester 01.01.-31.08.2021 01.01.-31.08.2020 Endring i %
Tildelte heldøgnsplasser langtid 97 96 1,0 %
Økning på 1 tildelt plass fra 2020 til 2021.  
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) 394 449 -12,2 %
Det er i tillegg tildelt 466 vedtak om forlengelser av korttidsopphold per 31. august 2021.
Ventelister heldøgnsplass 31 22 40,9 %
Av disse 31 i 2021 er 5 ivaretatt med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av langtidsopphold.
Antall leverte måltider fra Sandnes matservice 591819 452248 30,9 %
Antall leverte måltider til institusjoner har i 2021 vært tilnærmet normal.
Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice 806809 1242569 -35,1 %
Reduksjonen skyldes mindre møteaktivitet, blant annet hos kompetansesenteret, grunnet covid-19. Kantinen i rådhuset har vært stengt store deler av perioden.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester per innbygger

Det er rapportert inn 528 institusjonsplasser i KOSTRA for 2020, mens KOSTRA tallet for 2019 var 508 plasser. Økningen på 20 plasser er Forsand sine plasser. Kostnadsnedgangen på 4 prosent skyldes derfor at det er rapportert inn flere plasser, som gir et høyere tall i nevner. Økningen på 2 prosent på brutto driftsutgifter hjemmetjeneste per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester fra private hos samordning.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hittil i 2021 er på 9,8 prosent. I august var sykefraværet 7,9 prosent, redusert fra 9,1 prosent i august 2020.

Rekruttering

Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Mangel på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med heltidskultur.

For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.

Status driftstiltak 

Tall i tusen kroner

Nr Tiltakstekst 2021 Status
  Enhet for funksjonshemmede    
H4 Habilitetsordning avlastning funksjonshemmede 1300 Ferdigstilt
Dette tiltaket var bare for et år. Beløpet er innarbeidet i 2021, men tatt ut fra budsjettet fra 2022.
P5 Innredning Prestholen 25 Ferdigstilt
Dette tiltaket var bare for et år. Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Prestholen bofellesskap i 2021, men tatt ut fra budsjettet fra 2022.
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering    
H5 Hjemmetjenesten, befolkningsvekst 2500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.
H6 Økt behov hjemmetjeneste grunnet utsettelse av sykehjem 5000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet. Tjenesteområdet vurderer hvordan en kan oppnå best mulig ressursutnyttelse for de økte budsjettmidlene. Det er ønskelig å satse på velferdsteknologi og andre forbyggende tiltak.
H7 Parkering for ansatte på Sandnes helsesenter 100 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og de ansatte på Sandnes helsesenter har fått parkering.
  Helse og velferd felles og samordningstjenester    
H8 Kommunale boliger, indeksregulering -450 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettene for 2021. Betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger ble økt 1. august 2021 fra kr 6 210 til kr 6 315.
H9 Generell innsparing helse og velferd fra 2020 -7630 Påbegynt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Det har vært mange arbeidsgrupper som har vurdert mulige innsparingstiltak på området, men etter mange tidligere runder med reduksjoner er det vanskelig å finne nye gode innsparingsmuligheter.
H10 Samordning, kjøp av tjenester 10000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til samordningsenheten.
H11 Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende 5000 Ferdigstilt
Refusjonskravet budsjetteres hos helse og velferd felles, og beløpet er innarbeidet i budsjettet her.
P6 Økt tilskudd til lag og organisasjoner 1590 Ferdigstilt

Administrasjonen foreslo i økonomiplan 2021 å redusere tilskudd til lag og organisasjoner. Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å redusere reduksjonene med følgende fordeling:
Gandsfjord seniorsenter/Leirgauken - kr 700 000
Mossiges Minde seniorsenter - kr 500 000
Funkishuset - kr 100 000
Crux - kr 150 000
Kompasset Blå Kors - kr 80 000
Rogaland ME - kr 60 000

P7 VTA (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) plasser 400 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet fra 2021.
  Helse- og rehabiliteringstjenester    
H15 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst + innført grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg 5300 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legetjenester, og utbetales til fastleger.
H17 Legevakt, øke bemanning 4,5 årsverk 3850 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legevakt og 8 nye hjemler er opprettet (1 x 100 % og 7 x 50 %). 3,5 av 4,5 årsverk er besatt. Det er svært vanskelig å rekruttere sykepleiere i små stillinger, helgestillinger spesielt. Budsjettmidlene til det vakante årsverket brukes derfor for øyeblikket til å styrke bemanning i helger, både med sykepleiere som ekstravakter i travle perioder, samt sykepleierstudenter.
H18 Legevakt, helsenødnett 805 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legevakt.
H19 Omstilling 2025 Frisklivsentralen -1400 Ferdigstilt
Kr 1,4 millioner er tatt ut av budsjettet til fysio-ergo og frisklivsentralen er redusert med 1,8 årsverk. Dette ble løst ved at en ansatt ble omplassert til en annen virksomhet, samt at en ansatt selv valgte å si opp sin stilling. Etter omstillingen er frisklivsentralens tilbud kun rettet mot å ivareta de lovpålagte oppgavene med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og tobakk. 
  Sosiale tjenester    
H21 Netto integreringstilskudd enslig mindreårige  615 Ferdigstilt
Reduksjonen i integreringstilskuddet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten, driften er tilpasset.
H22 Økning i veiledende sats for sosialhjelp – barn under 6 år 530 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Nav og blir betalt ut i form av stønad til livsopphold.
H23 Introduksjonsprogrammet -12000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten og antall deltakere er redusert. Antallet er for øyeblikket noe høyere enn estimert, da en del blir forlenget i introduksjonsordningen grunnet utsettelser som følge av covid-19. Kommunen får statlig tilskudd til å dekke disse ekstrautgiftene.
P8 Introduksjonsprogrammet - grunnet lavere etterspørsel -2300 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten. Ettersom antall deltakere allerede var estimert i tiltak H23, gjør politikernes ytterligere innsparing det utfordrende å holde budsjettet til introduksjonsprogrammet og virksomheten har per august et merforbruk på denne posten. 

Sist oppdatert: 18.01.2023