Økonomi
| Helse og velferd (tall i tusen kroner) | Regnskap jan-aug | Budsjett jan-aug | Avvik | Årsbudsjett | Årsprognose (mer-/mindreforbruk) |
| Enhet for funksjonshemmede | 256801 | 253092 | 3709 | 386230 | 0 |
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 165679 | 154189 | 11490 | 233313 | 10000 |
| H&V felles og samordningstjenester | 131421 | 119829 | 11592 | 64492 | 15000 |
| Helse og rehabiliteringstjenester | 203336 | 210757 | -7421 | 321953 | 6000 |
| Sosiale tjenester | 177257 | 173947 | 3310 | 253497 | -15000 |
| Sykehjemstjenester | 304339 | 298172 | 6167 | 445351 | 4000 |
| Sum helse og velferd | 1238833 | 1209986 | 28847 | 1704836 | 20000 |
Enhet for funksjonshemmede har et merforbruk på kr 3,7 millioner til og med august, hvorav 1,9 millioner er covid-19 relatert fravær. Kommunedirektøren foreslår tilleggsbevilgning av utgifter knyttet til covid-19. Som et ledd i effektivisering av egen drift har enheten justert sin modell for ressursfordeling, og budsjettet til EFF er i 2021 redusert med kr 6 millioner tilsvarende om lag 9 årsverk. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av eget disposisjonsfond.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 11,5 millioner per august. Merforbruket skyldes et nytt døgntiltak i eget hjem, med en månedlig kostnad på kr 0,6 millioner. Resterende merforbruk skyldes hovedsakelig Sandnes helsesenter, som både har hatt smitteutbrudd av covid-19 og utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning på kr 7,2 millioner til døgntiltak i 2021.
Helse og velferd felles og samordningstjenester har per august et samlet merforbruk på kr 11,6 millioner, hvor begge enhetene har merforbruk. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 5,7 millioner skyldes både innkjøp av smittevernutstyr, leie av karantenehotell og betaling til sykehuset for utskrivningsklare. Samordningstjenesten sitt merforbruk på kr 5,9 millioner skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2018, en økning for perioden januar til august på kr 17,6 millioner fra 2018 til samme periode i 2021.
Helse- og rehabiliteringstjenester har per august et mindreforbruk på kr 7,4 millioner. Legevakt har et merforbruk på 1,6 millioner, hvor alt er covid-19 relatert, hovedsakelig gjennom luftveislegevaktsamarbeidet på Klepp. Det forventes noen større fakturaer fra Klepp kommune mot slutten av året og virksomheten styrer derfor mot et merforbruk ved årets slutt. Legetjenester har et merforbruk på kr 2,3 millioner per august. Dette skyldes vaksineringsutgifter og annet covid-19 relatert arbeid. Satsen i basistilskuddet til fastlegene økte fra 1. juli, og kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning til både disse økte utgiftene og covid-19 utgiftene. Fysio- og ergoterapitjenester har et mindreforbruk på kr 0,8 millioner per august. Som nevnt i 1. perioderapport har HELFO endret praksis for fastlønnstilskuddet, som fører til at virksomheten ikke vil nå inntektskravet for tilskuddet. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt etter bruk av eget disposisjonsfond. Mestringsenheten har et mindreforbruk på kr 10,5 millioner og det skyldes i hovedsak tilskuddsmidler. Mindreforbruket vil bli redusert da deler av tilskuddsmidlene skal bli brukt høsten 2021. Resterende midler skal brukes i 2022, og må settes på fond før årsavslutningen. Virksomheten styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt.
Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 3,3 millioner per august. NAV har et merforbruk på kr 8,5 millioner. Dette skyldes økt antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet, samt utgifter til livsopphold og boutgifter. Noe av kostnadene vil motregnes mot flyktningenheten, men virksomheten styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 4,8 millioner som skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Virksomheten styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt. AKS og boligtjenesten er tilnærmet i balanse. I 2020 ble tilskudd til etablering og tilpasning av boliger innlemmet i rammen til boligtjenesten etter å ha tidligere blitt gitt som et eget tilskudd. Tidligere oppsparte midler på fond kan benyttes til dette formålet i 2021, og boligtjenesten har kr 13 millioner tilgjengelig i rammen dette året. Kommunedirektør tilrår omdisponeringen av midlene til å innfri noe av innsparingskravet inneværende år samt merforbruk knyttet til utskrivningsklare pasienter hos helse og velferd felles.
Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 6,2 millioner etter august. Merforbrukene er på sykehjemsdriften. Sandnes matservice har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner, mens sykehjem øst og sykehjem vest har et merforbruk på henholdsvis kr 3,1 millioner og kr 3,6 millioner. Kr 4,1 millioner av merforbruket i sykehjem er covid-19 relatert fravær, og kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning for utgifter på om lag kr 4 millioner knyttet til covid-19. Etter tilleggsbevilgning vil enhetene forsøke å styre mot balanse ved årets slutt etter bruk av egne fond.
Produksjon
Produksjonstallene er i hele tall.
| Enhet for funksjonshemmede |
01.01.-31.08.2021 | 01.01.-31.08.2020 | Endring i % |
| Antall plasser botiltak | 172 | 172 | 0,0 % |
| Ingen nye plasser er tatt i bruk hittil i 2021. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017. | |||
| Venteliste botiltak | 28 | 26 | 7,7 % |
| Inkludert brukere som ønsker foreldreinitiativ 3, samt 2 brukere som er under 18 år i 2021. | |||
| Boligavlastning antall døgn | 4234 | 4080 | 3,8 % |
| En økning på 154 døgn fra samme periode i 2020. | |||
| Boligavlastning antall brukere | 137 | 141 | -2,8 % |
| En reduksjon på 4 brukere fra samme periode i 2020. | |||
| Antall med dagtilbud | 97 | 101 | -4,0 % |
| Reduksjon på 4 i antall med dagtilbud er en uønsket utvikling, for det satses på dagtilbud til brukerne i EFF. | |||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 01.01.-31.08.2021 | 01.01.-31.08.2020 | Endring i % |
| Antall tildelte timer hjemmesykepleie | 102667 | 106337 | -3,5 % |
| SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) rapport er brukt, og den oppgir tall for hele perioden. | |||
| Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering | 191 | 148 | 29,1 % |
| Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned. Det var færre brukere i 2020 grunnet covid-19. | |||
| Helse og velferd felles og samordningstjenester | 01.01.-31.08.2021 | 01.01.-31.08.2020 | Endring i % |
| Antall døgn utskrivningsklare pasienter | 682 | 164 | 315,9 % |
| Tall til og med juli begge år. Faktura for august er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2021 er kr 5 167, og beløpet for 682 døgn blir kr 3,5 millioner. Kostnad per døgn i 2020 var kr 5 036, og beløp var da kr 0,8 millioner. | |||
| Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) | 50594000 | 47515000 | 6,5 % |
| Økning fra 2020 på kr 3,1 millioner, på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi. Økningen skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Økningen for samme periode fra 2018 til 2019 var kr 6,3 millioner, og kr 8 millioner fra 2019 til 2020. | |||
| BPA antall tildelte timer | 57587 | 55868 | 3,1 % |
| Økning på 1 719 tildelte timer fra samme periode i 2020. | |||
| BPA antall brukere | 37 | 35 | 5,7 % |
| Økning på 2 brukere fra samme periode i 2020. | |||
| Private avlastere tildelte timer | 46097 | 47748 | -3,5 % |
| Reduksjon på 1 651 tildelte timer fra samme periode i 2020. | |||
| Private avlastere antall brukere | 165 | 185 | -10,8 % |
| Reduksjon på 20 brukere. | |||
| Venteliste avlastning | 1 | 1 | 0,0 % |
| Det er aktivitetsbasert avlastning som har 1 på venteliste. | |||
| Venteliste psykisk helseteam barn og unge | 0 | 0 | 0,0 % |
| Det var også 0 på venteliste per 31. august 2020. | |||
| Antall søknader behandlet tildelingskontor - helseteam | 2852 | 2651 | 7,6 % |
| Økning på 201 behandlede søknader (inkludert forlengelser) for januar til august fra 2020 til 2021. | |||
| Antall søknader behandlet tildelingskontor - sosialteam | 467 | 623 | -25,0 % |
| I 2020 opplevde samordning en økning grunnet Forsand. Både nye vedtak og mange saker i forbindelse med sammenslåing. | |||
Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)
Økningen på 1 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester fra private hos samordning.
| Helse- og rehabiliteringstjenester | 01.01.-31.08.2021 | 01.01.-31.08.2020 | Endring i % |
| Frisklivssentral - antall deltakere | 92 | 175 | -47,4 % |
| Frisklivsentralen har redusert tilbud sitt på grunn av nedskjæringer i ressurser og har derfor kunnet gi tilbud til færre deltakere. | |||
| Fått informasjon fra fastlege % | 29 % | 33 % | -12,1 % |
| Antall som har deltatt på kurs i perioden | 41 | 94 | -56,4 % |
| Det har vært arrangert færre kurs grunnet reduksjon i frisklivsentralens ressurser. | |||
| Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden | 63 | 72 | -12,5 % |
| Virksomheten har måttet redusere antall deltakere i treningsgruppene grunnet smittevernsregler, noe som har medført at færre har kunnet få tilbud i perioden. | |||
| Henvendelser/konsultasjoner legevakt | 52281 | 61789 | -15,4 % |
| Våren 2020 var svært krevende på grunn av covid-19. Som følge av nedstengning har folk flest vært friskere dette året. Fra og med august 2021 er det en økning i kontakter. | |||
| Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 min frist | 84,5 % | 71,3 % | 13,2 % |
| Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp | 57,5 % | 64,7 % | -7,2 % |
| Mindre belegg. Dette skyldes i all hovedsak at folk har vært mer isolert og får mindre infeksjonssykdommer. I tillegg har hele pasientgruppen "KOLS" gått direkte til SUS. | |||
| Belegg kun for Sandnes | 60,0 % | 55,0 % | 5,0 % |
| Antall behandlet fysio-/ergoterapi etter kategori | 2390 | 2158 | 10,8 % |
| Omlegging av drift samt endring av fagkonsulentstilling til terapeutstilling medfører økt produktivitet. | |||
| Antall behandlet ergoterapi, barn | 150 | 142 | 5,6 % |
| Flere behandlinger i 2021 skyldes delvis nedstengning på grunn av covid-19 i 2020. | |||
| Antall behandlet ergoterapi, voksne | 777 | 677 | 14,8 % |
| Økning i antall behandlede saker skyldes omlegging av drift samt at ergoterapeut som hadde 1-er stilling ikke lenger har administrative oppgaver. | |||
| Antall behandlet fysioterapi, barn | 908 | 697 | 30,3 % |
| Flere behandlinger i 2021 skyldes delvis nedstengning på grunn av covid-19 i 2020. | |||
| Antall behandlet fysioterapi, voksne | 544 | 642 | -15,3 % |
| Har ikke hatt vikar i alle ledige stillingsprosenter samt en fysioterapistilling har erstattet en ergoterapistilling som 1-er med ansvar for administrative oppgaver. Hadde en turnusfysioterapeut i deler av perioden 2020. | |||
| Antall behandlet tverrfaglig rehabilitering i hjemmet, voksne | 11 | 0,0 % | |
| Ny tjeneste. | |||
| Antall på venteliste for fysio-/ergoterapi (kommunale) | 166 | 158 | 5,1 % |
| Svak oppgang i antall på venteliste. | |||
| Antall barn på venteliste for fysio/ergoterapi | 17 | 15 | 13,3 % |
| Svak oppgang i antall på venteliste. | |||
| Antall voksne på venteliste for fysio-/ergoterapi | 149 | 143 | 4,2 % |
| Svak oppgang i antall på venteliste. | |||
| Brudd på frist ventetid fysio-/ergoterapi barn prioritet 3 og 4 | 50 | 58 | -13,8 % |
| Avdelingen har blitt tilført en fysioterapeutstilling, etter omstilling av faglederstilling. | |||
| Brudd på frist ventetid fysio-/ergoergoterapi voksne prioritet 3 og 4 | 218 | 290 | -24,8 % |
| Nedgang skyldes omlegging av driften. | |||
Brutto driftsutgifter kommunehelse (f 232 (forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste), 233 (annet forebyggende helsearbeid), 241 (diagnose, behandling, re-/habilitering))
Økningen skyldes hovedsakelig lønnsutgifter som kan knyttes til pandemien, blant annet gjennom luftveislegevaktsamarbeid og fastleger som har vaksinert. Satsen for basistilskuddet til fastlegene har også økt.
| Sosiale tjenester | 01.01.-31.08.2021 | 01.01.-31.08.2020 | Endring i % |
| Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av august) | 1304 | 2132 | -38,8 % |
| 3 % ledighet per august. En betydelig nedgang det siste året etter hvert som smitteverntiltak har blitt lettet på. | |||
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial | 1633 | 1687 | -3,2 % |
| 54 færre mottakere enn på samme tidspunkt i fjor. | |||
| Andel av befolkningen 18-66 som har mottatt økonomisk sosialhjelp | 3,2 % | 3,3 % | -0,1 % |
| Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold | 400 | 426 | -6,1 % |
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen | 581 | 526 | 10,5 % |
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år | 280 | 339 | -17,4 % |
| Antall mottakere under 25 år er redusert med 59 personer. Tett oppfølging fra avdeling Unge Voksne og økt fokus på utdanningsløp og kvalifisering bidrar til dette. | |||
| Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp | 4,1 % | 5,0 % | -0,8 % |
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold | 113 | 170 | -33,5 % |
| Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV | 416 | 403 | 3,2 % |
| Kvaliteten på denne registreringen er mer nøyaktig enn ved uttak av tallene i fjor. Samlet sett ser vi en liten nedgang i antall nye brukere på kommunale tjenester når vi inkluderer alle nye brukere som kun er registrert for en kort periode. | |||
| Midlertidig overnatting kostnad/antall | 6300860 | 7173605 | -12,2 % |
| Det er en nedgang i utgifter til midlertidig bolig i perioden. Samtidig er det stor pågang med nye brukere, og det er høy sirkulasjon og flere som flytter ut hver måned til mer varige løsninger. Her vil boveilederne som begynner nå også bidra til videre nedgang på sikt. | |||
| Midlertidig overnatting antall | 120 | 127 | -5,5 % |
| Det prioriteres i sammen med boligkontoret denne gruppen for kommunal bolig. Samtidig begynner boveilederne nå i september og vil jobbe spesielt med denne brukergruppen. | |||
| Deltakere i kvalifiseringsprogrammet | 199 | 142 | 40,1 % |
| Antall deltakere har økt med 57 sammenlignet med i fjor. Det gir tett arbeidsrettet oppfølging til flere innbyggere og er en gledelig utvikling. | |||
| Antall som har deltatt i KVP som har gått videre til jobb/skole/tiltak | 21 | 13 | 61,5 % |
| Antall vedtak – mnd tall – sammenlignet med i fjor | 7712 | 7318 | 5,4 % |
| Tildelte kommunale boliger | 68 | 79 | -13,9 % |
| Antall på venteliste for kommunal bolig | 80 | 77 | 3,9 % |
| Antall på venteliste har økt med 3 personer sammenlignet med i fjor. | |||
| Bosatte flyktninger | 29 | 10 | 190,0 % |
| Det ankommer i tillegg 15 nye flyktninger i løpet av september, som bosettes i Sandnes. Flyktningenheten har fått spørsmål om bosetting av familier fra Afghanistan og dersom forespørslene fra IMDI fortsetter som nå ser det ut til at måltallet for 2021 kan oppnås (anmodningstallet for 2021 er 57 inklusiv 3 enslig mindreårige over 15 år). Flere av flyktningene som er bosatt i 2021 har behov for mye oppfølging. | |||
| Deltakere introduksjonsprogram | 127 | 182 | -30,2 % |
| Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) | 32 | 36 | -11,1 % |
| Deltakerantallet er lavere enn samme tid i fjor på grunn av covid-19. Det har vært perioder med helt stengt, men også perioder der det ikke har kunnet blitt tatt inn flere grunnet avstandsregler. | |||
Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)
Økningen skyldes økte utgifter til kvalifiseringsprogrammet som følge av flere deltakere.
| Sykehjemstjenester | 01.01.-31.08.2021 | 01.01.-31.08.2020 | Endring i % |
| Tildelte heldøgnsplasser langtid | 97 | 96 | 1,0 % |
| Økning på 1 tildelt plass fra 2020 til 2021. | |||
| Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) | 394 | 449 | -12,2 % |
| Det er i tillegg tildelt 466 vedtak om forlengelser av korttidsopphold per 31. august 2021. | |||
| Ventelister heldøgnsplass | 31 | 22 | 40,9 % |
| Av disse 31 i 2021 er 5 ivaretatt med korttidsopphold eller annet døgntilbud i påvente av langtidsopphold. | |||
| Antall leverte måltider fra Sandnes matservice | 591819 | 452248 | 30,9 % |
| Antall leverte måltider til institusjoner har i 2021 vært tilnærmet normal. | |||
| Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice | 806809 | 1242569 | -35,1 % |
| Reduksjonen skyldes mindre møteaktivitet, blant annet hos kompetansesenteret, grunnet covid-19. Kantinen i rådhuset har vært stengt store deler av perioden. | |||
Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester per innbygger
Det er rapportert inn 528 institusjonsplasser i KOSTRA for 2020, mens KOSTRA tallet for 2019 var 508 plasser. Økningen på 20 plasser er Forsand sine plasser. Kostnadsnedgangen på 4 prosent skyldes derfor at det er rapportert inn flere plasser, som gir et høyere tall i nevner. Økningen på 2 prosent på brutto driftsutgifter hjemmetjeneste per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester fra private hos samordning.
Medarbeider
Sykefravær
Sykefraværet hittil i 2021 er på 9,8 prosent. I august var sykefraværet 7,9 prosent, redusert fra 9,1 prosent i august 2020.
Rekruttering
Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Mangel på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med heltidskultur.
For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.
Status driftstiltak
Tall i tusen kroner
| Nr | Tiltakstekst | 2021 | Status |
| Enhet for funksjonshemmede | |||
| H4 | Habilitetsordning avlastning funksjonshemmede | 1300 | Ferdigstilt |
| Dette tiltaket var bare for et år. Beløpet er innarbeidet i 2021, men tatt ut fra budsjettet fra 2022. | |||
| P5 | Innredning Prestholen | 25 | Ferdigstilt |
| Dette tiltaket var bare for et år. Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Prestholen bofellesskap i 2021, men tatt ut fra budsjettet fra 2022. | |||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | |||
| H5 | Hjemmetjenesten, befolkningsvekst | 2500 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet. | |||
| H6 | Økt behov hjemmetjeneste grunnet utsettelse av sykehjem | 5000 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet. Tjenesteområdet vurderer hvordan en kan oppnå best mulig ressursutnyttelse for de økte budsjettmidlene. Det er ønskelig å satse på velferdsteknologi og andre forbyggende tiltak. | |||
| H7 | Parkering for ansatte på Sandnes helsesenter | 100 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og de ansatte på Sandnes helsesenter har fått parkering. | |||
| Helse og velferd felles og samordningstjenester | |||
| H8 | Kommunale boliger, indeksregulering | -450 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettene for 2021. Betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger ble økt 1. august 2021 fra kr 6 210 til kr 6 315. | |||
| H9 | Generell innsparing helse og velferd fra 2020 | -7630 | Påbegynt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Det har vært mange arbeidsgrupper som har vurdert mulige innsparingstiltak på området, men etter mange tidligere runder med reduksjoner er det vanskelig å finne nye gode innsparingsmuligheter. | |||
| H10 | Samordning, kjøp av tjenester | 10000 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til samordningsenheten. | |||
| H11 | Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende | 5000 | Ferdigstilt |
| Refusjonskravet budsjetteres hos helse og velferd felles, og beløpet er innarbeidet i budsjettet her. | |||
| P6 | Økt tilskudd til lag og organisasjoner | 1590 | Ferdigstilt |
|
Administrasjonen foreslo i økonomiplan 2021 å redusere tilskudd til lag og organisasjoner. Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å redusere reduksjonene med følgende fordeling: |
|||
| P7 | VTA (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) plasser | 400 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet fra 2021. | |||
| Helse- og rehabiliteringstjenester | |||
| H15 | Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst + innført grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg | 5300 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legetjenester, og utbetales til fastleger. | |||
| H17 | Legevakt, øke bemanning 4,5 årsverk | 3850 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legevakt og 8 nye hjemler er opprettet (1 x 100 % og 7 x 50 %). 3,5 av 4,5 årsverk er besatt. Det er svært vanskelig å rekruttere sykepleiere i små stillinger, helgestillinger spesielt. Budsjettmidlene til det vakante årsverket brukes derfor for øyeblikket til å styrke bemanning i helger, både med sykepleiere som ekstravakter i travle perioder, samt sykepleierstudenter. | |||
| H18 | Legevakt, helsenødnett | 805 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legevakt. | |||
| H19 | Omstilling 2025 Frisklivsentralen | -1400 | Ferdigstilt |
| Kr 1,4 millioner er tatt ut av budsjettet til fysio-ergo og frisklivsentralen er redusert med 1,8 årsverk. Dette ble løst ved at en ansatt ble omplassert til en annen virksomhet, samt at en ansatt selv valgte å si opp sin stilling. Etter omstillingen er frisklivsentralens tilbud kun rettet mot å ivareta de lovpålagte oppgavene med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og tobakk. | |||
| Sosiale tjenester | |||
| H21 | Netto integreringstilskudd enslig mindreårige | 615 | Ferdigstilt |
| Reduksjonen i integreringstilskuddet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten, driften er tilpasset. | |||
| H22 | Økning i veiledende sats for sosialhjelp – barn under 6 år | 530 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Nav og blir betalt ut i form av stønad til livsopphold. | |||
| H23 | Introduksjonsprogrammet | -12000 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten og antall deltakere er redusert. Antallet er for øyeblikket noe høyere enn estimert, da en del blir forlenget i introduksjonsordningen grunnet utsettelser som følge av covid-19. Kommunen får statlig tilskudd til å dekke disse ekstrautgiftene. | |||
| P8 | Introduksjonsprogrammet - grunnet lavere etterspørsel | -2300 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten. Ettersom antall deltakere allerede var estimert i tiltak H23, gjør politikernes ytterligere innsparing det utfordrende å holde budsjettet til introduksjonsprogrammet og virksomheten har per august et merforbruk på denne posten. | |||
Sist oppdatert: 18.01.2023