map Kart account_circle Min side

Kultur og næring

Økonomi

Kultur og næring (tall i tusen kroner) Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose   (mer-/mindreforbruk)
Kultur og næring 113763 116266 -2540 160749 0

Kultur og næring

Tjenesteområdet har mindreforbruk på om lag kr 2,5 millioner. Kultur, landbruk og bibliotek har et mindreforbruk, mens kultur og næring felles, kulturskolen samt kunst- og kulturhus har et merforbruk. For kunst- og kulturhuset er merforbruket knyttet til tapte leieinntekter grunnet covid-19. Resultatet er en konsekvens av redusert tjenestetilbud grunnet nedstenging og restriksjoner relatert til pandemien. Stillinger er blitt holdt vakante, der dette er mulig, for å redusere kostnadene. I løpet av høsten vil kulturskolen etterfakturere utleie av personell samtidig som man forventer økte egenbetalinger. Kultur og næring felles har fortsatt uløste innsparinger, jf. kapittel Sandnes 2025 i perioderapporten.

Det er vanskelig å estimere en årsprognose for kultur og næring, da det er en del usikkerhet knyttet til covid-19. Foreløpig estimat er balanse for området samlet, men er avhengig av at planlagte forestillinger kan bli gjennomført, i høst, uten videre restriksjoner grunnet covid-19 pandemien. Kommunedirektøren foreslår å kompensere for covid-19 relaterte utgifter på om lag kr 1 million i perioderapport per 31. august 2021.

Kulturavdelingen har redusert antall årsverk i 2021 med 2,25. I tillegg har 2 årsverk vært knyttet opp mot smittesporing i 18 uker. Kulturavdelingen har hatt merarbeid på forvaltning av meldeskjema i forbindelse med covid-19, og har lagt inn ressurser på å følge opp arrangører med råd og veiledning om regelverk i forbindelse med covid-19. Dette har resultert i at oppgaver som planarbeid er utsatt. Hovedprioritet har vært å sikre gode fritidstilbud til barn og unge, og forutsigbarhet for det frivillige kulturlivet. Det har vært en ekstra innsats på sommeraktiviteter for barn og unge denne sommeren; med både Barnas By, Kongesommer, Sommerskole, Sommer på Ruten, Småjobbsentral og Sommerbasen.

Næring 

Sandnes kommune mottok en femte tildeling av kompensasjonsmidler fra kommunaldepartementet i juni på kr 12,5 millioner. Midlene ble lyst ut i midten av august og kommunen mottok 109 søknader.

Prosjekt om helårsturisme, sak 67/21,  ble vedtatt i kommunestyret i juni og det ble sendt invitasjoner til nabokommuner om å bli del av prosjektet. Flere kommuner har takket ja til å delta i prosjektet.

Næringsavdeling har også vært med i pilotprosjekt induksjonslading av el–sparkesykler. Prosjektet var i en utfordrende fase i juni og det arbeides videre med prosjektet.

Profilering av Sandnes gjennom kampanjen UtiSandnes ble gjennomført i sommer. Kampanjen rettet seg mot barnefamilier og har fått god respons. Det er også utviklet nye opplevelseskonsepter i form av tematurer.

Sandnes kommune deltok på Arendalsuka med egen sending i Dagens Næringsliv sitt studio. Det var en debatt med tema batteriproduksjon. Debatten ble streamet og det var om lag 1 800 seere. Tema under debatten ble satt på dagsorden i media etter sending.

 

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Kultur og næring 01.01.- 31.08.2021 01.01.- 31.08.2020 Endring i %
Kultur, bibliotek, kulturskole og kulturhus   
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 33000 21307 55 %
Totalt besøk på utlån/utleie inkludert besøk på de kommunale ungdomstilbudene er økt fordi bydelshuset på Lura er brukt av Porsholen skole i forbindelse med pandemien. Det har også vært færre stengte uker denne våren enn våren 2020 for bruk av lokaler til frivillig aktivitet. Totalt besøk er likevel under halvparten av et ordinært driftsår.   
Andel besøk av barn og unge 8028 9007 -11 %
Besøket på de kommunale fritidstilbudene har vært redusert grunnet stenging i 9 uker på bakgrunn av covid, og antallsbegrensninger på åpne tilbud av samme årsak.    
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 163/ 135 0 0 %
Det er 163 vedtak, mens 135 av disse har vært aktive. Flere har ikke nyttet seg av tilbudet grunnet pandemien. **2020 tall ikke tilgjengelige.
Sum fritidskontakttimer 5905 0 0 %
Antall timer tilbud gitt av fritidskontakter er lavere enn et normalår, da flere av brukerne har ønsket å vente med å delta grunnet pandemien. **2020 tall ikke tilgjengelige.
Antall kulturarrangement 0 4 -100 %
Kulturarrangement som avdelingen selv står bak er gjennomført med restriksjoner, det gjelder UKM, 17.mai og Barnas By.
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen 0 4 -100 %
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd 29 26 12 %
Sum førstegangslån ved bibliotekene 124526 105724 18 %
Tall endret til førstegangslån. Tidligere tall har vært inkludert fornyelser. Førstegangslån gir et mer reelt bilde på utlån og omløpshastighet.   
Hovedbiblioteket 104765 87713 19 %
Høle 4563 3560 28 %
Riska 12311 11058 11 %
Forsand 2887 3393 -15 %
Besøkstall ved hovedbiblioteket 105507

68962

 53 %
Periodiserte tall for filialene er ikke tilgjengelige, derav kun besøkstall for hovedbiblioteket. Tall er  hentet fra persontellere i alarmportene ved inngangsdør og sidedører. Biblioteket hadde stengt for publikum og antallsbegrensninger i deler av 2020.    
Antall arrangement ved bibliotekene 82  114 -28 %
Ikke inklusive avlyste arrangement. I alt ble 30 arrangement avlyst i perioden 01.01.2020-31.08.2020. 73 avlyste arrangement i perioden 01.01.2021-31.08.2021. De fleste i regi av samarbeidspartnere.    
Antall publikum ved arrangement ved bibliotekene 1913 4047 -53 %
Det meste av programvåren ble avlyst eller flyttet til høsten. Samarbeidspartnere avlyste også deres arrangement.   
Antall publikum ved arrangement ved bibliotekene som deltok digitalt 0 6238 -100 %
Seere på Facebook/YouTube. En del arrangement ble kjørt heldigitalt i perioden 01.01.2020-31.08.2020. Ingen arrangement har hittil blitt strømmet i 2021. Ekstra vederlag til artister gjør det dyrt å strømme lesestunder, forfatterintervjuer o.l.    
Elever i kulturskolen(antall) 1778 1903

-7 %

Det er en liten nedgang i elevtall fra i fjor. Dette skyldes til dels at korpsene ennå ikke har foretatt rekruttering, det gjør de, først nå i høst. I tillegg ser vi, som mange andre kulturskoler, en liten nedgang i søkertall pga covid. Vi har stor søking til dans, og kunne tatt inn mange flere elever der dersom vi hadde tilgang på flere dansesaler.   
Venteliste ved kulturskolen(antall personer) 777 922 -16 %
Elevplasser ved kulturskolen 2457 2515 -2 %
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen 947 1148 -18 %
Samlet besøk kulturhuset januar-august  6371 12989 -51 %
Lavere antall publikum på arrangement på grunn av restriksjoner på maks antall besøkende.   
Antall arrangementer kulturhuset januar-august  91 66 38 %

 

Brutto driftsutgifter kultur

Redusert grunnet covid-19 restriksjoner

Brutto driftsutgifter bibliotek

Redusert grunnet covid-19 restriksjoner

Brutto driftsutgifter kulturskole

Ordinært lønnsoppgjør samt redusert sykefravær og fødselspermisjoner i 2121 sammenlignet med 2020. Det ble ikke leid inn vikarer på mye av langtidsfravær i 2020, utgjør en forskjell på kr 760 000 i refusjoner sammenlignet med 2021.

 

Medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværet så langt i 2021 er på 7,7 prosent. I august har sykefraværet økt til 7,4 prosent fra 6,9 prosent sammenliknet med samme periode i 2020. Sett i lyset av covid-19 pandemien er det positivt å registrere en generell nedgang i sykefraværet i vår, men økningen i høst følges nøye av alle avdelingsledere. 

Digitalisering

Kultur og næring har fortsatt en rekke pågående digitaliseringsprosjekter:

  • Digitale skjemaer for å forenkle saksbehandlingen i forbindelse med arrangement og behandling av søknader om tilskudd
  • Digitalt bookingsystem for leie av kommunale lokaler
  • Digital oversikt over kultur- og fritidstilbud
  • Digital lese-app, både for bøker, aviser og tidsskrifter
  • Digital filmtjeneste og strømming av arrangement
  • Strømmetjeneste for musikk som erstatning for innkjøp av CD’er på biblioteket

Status driftstiltak

Tall i tusen kroner

Nr Tiltakstekst 2021 Status
K1 Lysefjorden utvikling, ny eierstruktur/driftstilskudd 550 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett.
K2 Tilskudd Ryfylkemuseet 50 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett.
K3 Generell insparing kultur og næring -600 Påbegynt
Covid-19 pandemien resulterer i redusert tjenesteleveranse i de fleste publikumsrelaterte tjenester. Dette grunnet delvis stengte tilbud og redusert publikum. Innsparingen vil bli håndtert innenfor rammen, ev. bruke av egne fond i 2021. 
K4 Greater, Stavanger utgår, opprettelse regional nærsamarbeid -1 000  Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett. 
K5 Omstilling 2025, vakante stillinger -1 070 Påbegynt

Flere stillinger holdes vakante, jf. Sandnes 2025. Det arbeides fortløpende med å finne varige innsparinger. Viser til Sandnes 2025 kapittel.

K6 Omstilling 2025, kulturavdeling stillinger -1 555  Påbegynt
Det er innarbeidet reduksjon av 2 stillinger i budsjett for 2021 og 2022. Resterende innsparingskrav jobbes det med. Jamfør Sandnes 2025 blir det holdt stillinger vakante. Det blir en økning til kr 1,9 millioner fra 2022. Viser til Sandnes 2025 kapittel. 
K7 Omstilling 2025, økning billettpriser kulturhuset -400 Påbegynt
Kr - 0,4 millioner fra 2022. I hovedsak grunnet konkurransesituasjonen overfor sammenlignbare kulturhus i regionen vil det være utfordrende å øke billettprisene i særlig grad. Rammereduksjonen søkes derfor dekket inn av mindreforbruk samt økte inntekter på andre områder. Viser til Sandnes 2025 kapittel.
P9 Økt billettpris kulturhuset -350 Påbegynt
Det har ikke vært mulig å øke inntektene knyttet til billettsalg i inneværende år på grunn av restriksjoner knyttet til covid-19 pandemien. Rammereduksjonen søkes dekket inn av mindreforbruk på andre områder. Viser til Sandnes 2025 kapittel. 
K8 Omstilling 2025, økning egenbetaling kulturskole -250 Ferdigstilt
Halvårsvirkning fra høsten 2021 og helårsvirkning innarbeidet i budsjett for 2022.
K9 Frivillighet, øremerket tilskudd -430 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett

Sist oppdatert: 18.01.2023