Økonomi
Oppvekst skole | Regnskap jan-aug | Budsjett jan-aug | Avvik | Årsbudsjett | Årsprognose (mer-/mindreforbruk) |
Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter | 752020 | 752473 | -452 | 1121166 | 0 |
SFO | 24474 | 23486 | 987 | 28565 | 0 |
Voksen opplæring | 12605 | 12598 | 7 | 20657 | 0 |
Sum oppvekst skole | 789099 | 788557 | 541 | 1170388 | 0 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet mindreforbruk på kr 0,4 millioner. Det er ulike avvik mellom skolene. Flere skoler har et merforbruk som hovedsakelig skyldes økt behov for spesialundervisning. Skolene har disposisjonsfond på området, og årsprognosen er balanse etter eventuell bruk av fond.
SFO har et merforbruk på kr 1 millioner. Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2. trinn ble innført fra august 2020. SFO forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Sandnes Læringssenter (SLS) forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Omstilling
Oppvekst skole har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med ulike innsparingstiltak i forbindelse med omstillingsprosjektet Sandnes 2025. Skolene er forpliktet til å oppfylle lovkrav om lærernorm og rett til spesialundervisning. Ut over det velger skolene selv hvordan de gjennomfører innsparingen som oppvekst skole har fordelt på virksomhetene.
Produksjon
Produksjon og aktivitet | 01.01.-31.08.2020 | 01.01.-31.08.2019 | Endring i % |
Antall elever | 10439 | 10175 | 2,6 % |
Tallene er fra den offisielle elevtellingen 1. september 2019 og 2020. | |||
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning | 763 | 680 | 12,2 % |
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 12,2 prosent. Det er bruk 95 228 lærertimer og 184 504 assistenttimer til spesialundervisning per 31. august 2020, mot 92 773 lærertimer og 148 481 assistenttimer for samme periode i fjor. |
|||
Antall elever som får særskilt norskopplæring | 924 | 968 | -4,5 % |
Det er en nedgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring. Det er brukt 27 037 timer til særskilt norskopplæring mot 33 611 timer for samme periode i fjor. |
|||
Antall ansatte under kompetanseutvikling | 69 | 76 | -9,2 % |
Det er 69 ansatte som er under kompetanseutvikling, hvorav 47 ansatte har fått tildelt kompetanseheving gjennom vikarordning og 22 ansatte har fått tildelt kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen. |
Brutto driftsutgifter grunnskole (funksjon 202 (grunnskole), 213 (voksenopplæring), 215 (skolefritidstilbud), 222 (skolebygg) og 223 (skoleskyss)) per barn i alderen 6-15 år.
Reduksjon i brutto driftsutgifter skyldes endret føringspraksis.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (funksjon 202), konsern per elev
Økning i netto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte på bakgrunn av lærernormen som ble innført fra og med skoleåret 2019/2020.
Medarbeider
Sykefravær
Sykefraværet innen oppvekst skole er på 7,3 prosent og oppleves stabilt, sammenlignet med tidligere år.
Digitalisering
Sandnesskolen har en skoleutviklingsstrategi som innbefatter den digitale satsingen i Sandnesskolen, inkludert en digital enhet for hver elev og ansatt. Alle skolene er tildelt klassesett med Chromebooks og alle har tilgang til Google Suite for Education som læringsplattform og kontorstøtteverktøy. Google Suite for Education har i hele perioden med Covid-19 ikke hatt noe nedetid og fungert bra. I perioden mars-april 2020, der skolene måtte holde stengt som følge av Covid-19 pandemien, fikk skolene mye læring og erfaring med undervisning via digitale plattformer. I tillegg til Google Suite for Education har skolene benyttet mange andre ulike digitale læringsressurser for å gi alle elevene et best mulig opplæringstilbud under perioden med opplæring hjemme. For få år siden hadde det vært tilnærmet umulig å opprettholde undervisning i en slik situasjon som en nå har vært gjennom, men nå har skolene klart å gi god undervisning og oppfølging i hele den stengte perioden.
Status driftstiltak
Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.
Nr | Tiltakstekst | 2020 | Status |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | |||
S1 | Lærernorm | 10000 | Ferdigstilt |
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen. | |||
S2 | Midler til tidlig innsats inn i rammetilskuddet | 20000 | Ferdigstilt |
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen. | |||
S3 | Spesialundervisning | 15700 | Ferdigstilt |
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen. | |||
S4 | Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) | 1900 | Ferdigstilt |
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til FBU og inntektskravet er fjernet. | |||
S5 | Altona skole og ressurssenter | 1100 | Ferdigstilt |
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Altona skole og ressurssenter. | |||
S6 | Elevtallsvekst i tråd med prognoser | 4700 | Ferdigstilt |
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020. Det var forventet 10 586 elever. Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2021-2024. | |||
S7 | Korrigering av prognoser, elevtallsvekst | -2400 | Ferdigstilt |
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i handlings- økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 2,4 millioner på årsbasis. | |||
S8 | Ressurser til spesialundervisning | 700 | Ferdigstilt |
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020. Det var forventet 10 586 elever. Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2021-2024. | |||
S9 | Korrigering av prognoser, spesialundervisning | -500 | Ferdigstilt |
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i handlings- og økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 500 000 på årsbasis. | |||
S10 | Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke | 3000 | Påbegynt |
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2020. | |||
S14 | Bogafjell ungdomsskole, ny skole | 1700 | Ferdigstilt |
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Bogafjell ungdomsskole. | |||
S15 | Figgjo skole, nytt ungdomstrinn | 300 | Ferdigstilt |
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Figgjo barne- og ungdomsskole. | |||
S16 | Videreføring av tidligere innsparinger | -5000 | Ferdigstilt |
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme. | |||
S17 | Generell innsparing oppvekst skole | -10290 | Ferdigstilt |
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme. | |||
S18 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler | 14800 | Ferdigstilt |
Ferdigstilte bygg faktureres etter overtakelse i løpet av året. | |||
P1 | Mobbeombud | 350 | Ikke påbegynt |
Rådmannen foreslår å ta ut midler til mobbeombud på grunn av kommunens økonomiske situasjon. | |||
SFO | |||
S20 | Inntektsmoderasjon SFO | 814 | Ferdigstilt |
Regjeringen innfører fra høsten 2020 en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO på 1.-2. trinn maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Dette koster Sandnes kommune om lag kr 814 000 for høsten 2020. Helårseffekten er på om lag kr 1,95 millioner. | |||
S21 | Ressurser til styrking SFO | 90 | Ferdigstilt |
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020. Det var forventet 10 586 elever. Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplan 2021-2024. | |||
S22 | Korrigering prognoser, SFO | -60 | Ferdigstilt |
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i handlings- og økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 60 000 på årsbasis. | |||
S23 | SFO, økning i driftsutgifter | 3008 | Ferdigstilt |
Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost. | |||
S24 | SFO, økning i gebyrinntekter | -3008 | Ferdigstilt |
Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost. | |||
S25 | Utnulling selvkostbudsjett SFO Forsand | -319 | Ferdigstilt |
Innarbeidet i budsjettet for 2020. |
Sist oppdatert: 18.01.2023