Oppsummering og forslag til vedtak

Resultatenhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et mindreforbruk per august på kr 8,6 millioner. På sentrale inntekter er det merinntekter på kr 2,2 millioner.  

Det er mindreforbruk innen oppvekst skole, levekår, teknisk og økonomi. Oppvekst barn og unge, kultur og byutvikling, organisasjon og rådmannens staber og felles utgifter har merforbruk per august.  

Oppvekst skole har per august et mindreforbruk på om lag kr 5 millioner, og prognosen for tjenesteområdet er balanse ved årets slutt. Oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 8,8 millioner per august. Årsprognosen for området er et merforbruk på kr 10 millioner. Utfordringen for området er i hovedsak merutgifter til tilskudd til private barnehager og økte kostnader til betaling for barn fra Sandnes som går i barnehage i annen kommune. Levekår har per august et samlet mindreforbruk på kr 14,4 millioner. Årsprognosen for tjenesteområdet er, etter omprioriteringer i denne rapporten, en merinntekt på kr 3,2 millioner ved årets slutt. Kultur og byutvikling har et merforbruk på kr 2,5 millioner per august. Området styrer mot et merforbruk på kr 400 000 ved årets slutt. Teknisk har et samlet mindreforbruk på kr 1,6 millioner per august. Kr 11,9 millioner av dette er merutgifter på det skattefinansierte området og kr 13,4 millioner i mindreforbruk på selvkostområdet. Selvkostområdet forventes å gå i balanse etter bruk og avsetning til selvkostfond.  

Akkumulert er skatteinngangen per august kr 18,2 millioner lavere enn budsjettert, mens rammetilskuddet er kr 18,2 millioner høyere enn budsjettert som følge lavere inntektsutjevning enn budsjettert. Per august er det bare inntektsutjevning for januar til juni som er bokført. For juli og august er prognosen en mindreinntekt på 20 millioner. Oppsummert viser de frie inntektene per august en mindreinntekt på totalt kr 20 millioner. Dette inkluderer prognose for inntektsutjevningen i juli og august (bokføres i september og oktober).  

På finansområdet er det per august netto merinntekt på kr 2 millioner. 3 måneders Nibor har så langt i år vært noe høyere enn forutsatt og god likviditet gjør at rådmannen foreslår å oppjustere renteinntektene med kr 3 millioner. Renteutgiftene har per august en merutgift på kr 1,3 millioner, men forventes å være i balanse ved årets slutt. Renteutgiftene ble nedjustert med kr 9 millioner i 1. perioderapport. 

Per august er det brukt 44,3 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 60,7 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter. For investeringsprosjekter bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF er det per august utbetalt kr 475 millioner til finansiering, totalt årsbudsjett er kr 776,7 millioner. Det er bestilt investeringsprosjekter for kr 1,1 milliarder i 2018. 

På investeringsområdet ventes det at utgiftene, for investeringer både i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF samlet, blir kr 192,5 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjett for 2018. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjektene og at noen av de større prosjektene har endret oppstart for byggearbeider i forhold til opprinnelig plan. Det forventes videre at inntekter i form av tilskudd fra Husbanken og spillemidler blir kr 50,2 millioner lavere enn årsbudsjett for 2018.

Som følge av ekstra overføring fra drift til investering og forskyvninger i framdriften til flere investeringsprosjekter, reduseres låneopptaket med kr 125,1 millioner til kr 432,3 millioner. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen investering finnes i kapittel 2 Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer samt i vedlegg 2 og 3 til saksframlegget. 

Tiltakspakke  2017 

Det er igangsatt en rekke prosjekter for å redusere arbeidsledighet, finansiert av regjeringens tiltakspakker fra 2017 på kr 87 millioner. Tiltaksmidlene er fordelt mellom Sandnes eiendomsselskap KF og teknisk. 61 av prosjektene fra tiltakspakkene fra 2017 er ferdigstilt. Resten er igangsatt. Status for alle prosjektene finnes i sakens vedlegg 4.