Byutvikling og teknisk

Økonomi

Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk per april på om lag kr 25,7 millioner. Vann, avløp og renovasjon står for nesten hele mindreforbruket og det skyldes etterslep i faktureringen. Det ventes at dette vil gå i balanse ved årets slutt. Mindreforbruket på kr 5,9 millioner innen skattefinansierte tjenester på teknisk skyldes en feilføring av kr 6 millioner avsetning til fond.  

Virksomhetslederne er gitt oppdrag for innsparing på 1 prosent av tjenesteområdets driftsbudsjett for året 2020, tilsvarende kr 5,5 millioner. Investeringsporteføljen er også gjennomgått og det er identifisert muligheter for å stanse eller utsette investeringer. Disse endringene er tatt inn i forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024.  

Innbyggernes flytting til hjemmekontor påvirker kommunens kostnader til forbruk av vann og leveranse av avløp til rensing. Det er et fåtall husstander som har vannmålere og dermed øker ikke kommunens inntekter proporsjonalt med det faktiske forbruket fra husholdningene. I perioden sees en vesentlig økning i mengden restavfall. Spesielt hytterenovasjonen opplever en markant økning.

Avløp

Spillvannsledningen i Elvegata kollapset helt uventet og måtte repareres umiddelbart. Reparasjonen er anslått til å koste totalt sett om lag kr 5 millioner. Disse ekstrakostnadene er belastet på driftsbudsjettet og det er forventet at det vil medføre overforbruk på avløp.

Omstilling

Det er gitt mandater for innsparing på driftsbudsjettet for 2020 på totalt kr 5,5 millioner. Virksomhetslederne skal ta innsparingene på måter som minst mulig grad påvirker leveranser av tjenestene.

I omstillingsprosjektet er det identifisert muligheter for kvantitative forbedringer (innsparinger) og kvalitative forbedringer. Rundt 100 forbedringsmuligheter kan øke kvaliteten på tjenesteområdets leveranser og gi reelle innsparinger. Det pågår nå arbeid med å prioritere blant alternativene for å lage en liste over hvilke forbedringsmuligheter som implementeres først.

Investeringsporteføljen er oppdatert for å synliggjøre hvilke prosjekter som er startet opp og hvilke som kan stoppes eller utsettes. Dette som ledd i tilpasning av aktivitetsnivå til kommunens økonomiske situasjon.

Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:

Produksjon

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hittil i 2020 er 0,9 prosent lavere enn samme periode i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere langtidsfravær.

Rekruttering

Det er ikke spesielle utfordringer med å få kvalifisert arbeidskraft.

For å beholde arbeidskraft ses utfordringer med at enkelte yrkesgrupper oppnår betydelig bedre betingelser i tilsvarende roller i interkommunale virksomheter.

Digitalisering

I omstillingsprosjektet er det identifisert flere muligheter for implementering av teknologi for å oppnå effektiviseringsgevinster. Isolert sett kan endringer forandre behovet for arbeidskraft og krever prosesser som håndterer dette.

Innen prosjektledelse og porteføljestyring implementeres nå felles prosjektmodell og IT verktøy. Dette vil gi bedre oversikt over porteføljen med muligheter for oppfølging og prioritering. Dette initiativet trekkes nå videre til andre deler av kommunens administrasjon.

Driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.