Økonomi

Økonomi

Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 616 000 per april. Det er hovedsakelig et resultat av permisjoner, sykefravær og vakanser i hjemler. Det er tatt inn vikarer ved permisjoner, men disse har fått fast jobb andre plasser før vikarperioden har utløpt.  Som følge av vakanser skal økonomiavdelingen klare å håndtere de vedtatte innsparingene i 2020. Området styrer mot balanse ved årets slutt, men det er sannsynlig at det vil bli mindreforbruk som følge av stillingskontrollen.

Omstilling

Det er satt i gang et arbeide med å gjennomgå rolle, ansvar, myndighet og kjerneoppgaver for alle virksomhetene i økonomiavdelingen. Målet er blant annet å vurdere om det er oppgaver som gjøres av virksomhetene i tjenesteområdene som bør gjøres sentralt, jamfør tidstyvprosjektet. Det er også et mål å se om oppgaver er rett plassert i de sentrale stabene og om det er ytterligere oppgaver som bør digitaliseres, effektiviseres eller som det går an å slutt å gjøre.

Innsparingskravet vil bli dekket inn ved å trekke inn ledige hjemler som vil oppstå i Regnskapsavdelingen.  

Produksjon

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet er noe opp, per april 2020, sammenlignet med 2019. Dette skyldes i hovedsak langtidssykefravær.

Overføring av kemnerkontoret til skatteetaten

I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at kemnerkontoret skulle overføres til Skatteetaten 1. juni 2020. Overføringen er utsatt til 1. november som følge av koronapandemien. Det er gjennomført prosesser fra Skatteetatens side med kartlegging av medarbeidernes kompetanse. Den 19. mai fikk alle medarbeidere informasjon om innplassering. Alle har fått tilbud om jobb ved Stavangerkontoret. 7 medarbeidere er innplassert og skal jobbe med kontroll, 4 overføres til innfordring og de 2 siste til henholdsvis skatteregnskap og stab. Prosessen fortsetter og avklaringer, blant annet med hensyn til årets lønnsoppgjør, gjenstår. Skatteoppkrever bistår i dag kommunen med å bearbeide og bruke rapporter og informasjon knyttet til skatteinngangen. Kommunene skal få de samme rapportene og inntektsoversiktene som i dag, i tillegg til analyser til sin økonomiforvaltning. Fordi skatteoppkreveren nå ikke lenger vil kunne bistå med dette direkte, vil det bli utarbeidet noen nye rapporter. Det knytter seg en viss bekymring til om samarbeidet og tilgjengeligheten på tall og analyser vil bli like god som i dag og kemnerkontoret er en del av økonomiavdelingen.

Turnover og rekruttering

Flere medarbeidere, både fast ansatte og vikarer, har sluttet og fått vesentlig høyere lønn i nabokommunene. Det er gjort noen avbøtende tiltak. Situasjonen er utfordrende på flere plan og sykefraværet har økt. Nye medarbeidere er rekruttert og de fleste starter opp i perioden juni-august.

Flere slutter framover både som følge av oppsigelser, og som følge av at noen skal gå av med pensjon. Stillinger vil bli holdt vakante som følge av stillingskontrollen som ble innført i mai. Konsekvensene vil bli omtalt i andre perioderapport.

Digitalisering

Digitaliseringen i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført, ser en effektivitetsgevinster ved at arbeidet er blitt enklere og det er mindre risiko for feil. I tillegg brukes det mindre papir enn tidligere. Eksempler på områder som er digitaliserte er vederlagsberegning, eOrdre, internfakturering matbestilling og utgående faktura og andre forsendelser.
Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe om har resultert i at andel elektroniske faktura har fått et betydelig løft. Arbeidet som er gjort så langt danner en nødvendig forstudie til videre effektivisering og robotisering. Målet er at endringene som gjøres skal øke kvaliteten på kontakten både med innbyggere og i de interne tjenestene.

Det er satt av midler til et ny modul/system (Business Intelligence) slik at det skal bli enklere for ledere å ha oversikt over egen økonomi, sykefravær med mer. Som følge av sykefravær og høy turnover, er prosjektet satt på vent.

Status driftstiltak