Økonomi
Organisasjon | Regnskap jan-april | Budsjett jan-april | Avvik | Årsbudsjett | Årsprognose (mer-/mindreforbruk) |
Organisasjon | 42 344 | 44 327 | -1 983 | 130 098 | 0 |
Organisasjon har per april et mindreforbruk på kr 2 millioner. Mindreforbruket er som følge av vakante stillinger, blant annet organisasjonsdirektør. Kristin Bø Haugeland er ansatt som direktør og startet i jobben 18. mai. Ved å holde vakante stillinger ledige deler av året, vil tjenesteområdet klare å håndtere de vedtatte innsparingene i 2020. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
Omstilling
Organisasjon | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Generell innsparing Innovasjon og digitalisering | -120 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Gevinster ved digitalisering | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 | |
Generell innsparing organisasjon | -1 120 | -1 680 | -1 680 | -1 680 | -1 680 | |
Gevinster ved digitalisering | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 | |
Sum innsparing | -1960 | -2580 | -2580 | -2580 | -2580 |
Foreløpig fordelt innsparing | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Generell innsparing Innovasjon og digitalisering | -120 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Dokumentsenter | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 | |
Fagstab/beredskap | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
HR og HMS | -365 | -365 | -365 | -365 | -365 | |
IT-drift | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | |
Politisk sekretariat | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
Servicekontoret | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
Sum fordelt innsparing | -1240 | -1300 | -1300 | -1300 | -1300 |
Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:
Forslag innsparingstiltak ferdig utredet | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Vakante stillinger, redusere bruk av vikar. | -1240 | |||||
Alle virksomhetene i organisasjon holder vakante årsverk ledig lengst mulig, kurs og reiser reduseres og vikarbruk reduseres. Det foreslås at alle virksomhetene reduserer sitt budsjett med om lag 1 prosent. |
||||||
Uløst innsparing | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sum uløst innsparing | -720 | -1280 | -1280 | -1280 | -1280 |
HR/HMS leier ikke inn vikar ved fødselspermisjon, og klarer derfor å håndtere innsparingskravet i 2020. Det er utfordrende å redusere bemanningen på lang sikt med tanke på å skulle utvikle løsninger på overordnet nivå, som kan effektivisere driften i kommunen.
I tillegg er det nødvendig å ha ressurser til å bidra i forebyggende arbeid. Gode ledere er en forutsetning for et sunt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø gir lavere sykefravær.
For politisk sekretariat foreslås en reduksjon på kr 71 000 i datautstyrsbudsjettet til produksjon av ID-/adgangskort for hele kommunen. Flere politiske utvalg og flere oppgaver knyttet til økt digitalisering og andre støttefunksjoner gjør at vakant rådgiverstilling ikke kan kuttes i denne omgang, men rådmannen vil ta denne med i fremtidig vurdering.
Bruk av IT er gått fra å være et støtteverktøy til å bli en del av en organisasjons DNA. Det er IT avdelingen sin oppgave å ivareta dette og understøtte kommunens behov knyttet til bruk av verktøy og systemer, og effektivisering av disse.
IT opplever budsjettet som stramt for å levere forventede tjenester til forventet kvalitet i hele organisasjonen. Reduksjon i budsjett vil kunne redusere kvaliteten. I hovedsak som resultat av tid det tar å løse saker, og bistå i prosjekter som igjen kan forsinke effektivisering og gevinstrealisering innenfor digitalisering.
Produksjon
01.01.-30.04.2020 | 01.01.-30.04.2019 | Endring i % | |
Organisasjon | |||
Antall arkiverte dokumenter i Public 360 | 59616 | 66301 | -10 % |
Fjorårets tall (46 275) er oppjustert. | |||
Antall opprettede saker i Public 360 | 28549 | 5688 | 402 % |
Kraftig oppsving i antall opprettede saker grunnet "blanke ark" etter kommunesammenslåing. | |||
Antall innsynsbegjæringer i Public 360 | 441 | 439 | 0 % |
Inkluderer innsynsforespørsler fra offentlig postliste og innsyn i eiendomsinformasjon. Nytt i 2019 er innsyn i eiendomsinformasjon inkludert. Derfor er tallet høyere i år. | |||
Antall kurs på Sandnes kompetansesenter | 126 | 147 | -14 % |
Kurs består her av registrerte kurs, utleie av rom og aktivitet (kurs + utleie). Nedgangen skyldes Covid-19. | |||
Antall vikardager formidlet av rekrutteringstjenesten | 2486 | 2849 | -13 % |
Redusert behov for vikarer som følge av nedstengte barnehager ved Covid-19. | |||
Prosentvis løste bestillinger | 94 | 90 | 4 % |
Antall søkere til rekrutteringstjenesten | 184 | 200 | -8 % |
Antall henvendelser til Servicedesk (saker i sakssystem) | 7185 | 8717 | -18 % |
Nye systemer og digitalisering. Krever en del råd og veiledning. | |||
Antall besvarte telefonhenvendelser på IT Servicedesk telefon | 4558 | 0 | 0 % |
Nytt system fra 16. mars som muliggjør statistikk. | |||
Antall besvarte henvendelser på servicekontoret | 12574 | 14216 | -12 % |
Merkbar nedgang i henvendelser etter iverksetting av Covid-19 tiltak i samfunnet. Færre besøkende og færre telefoner. | |||
Antall besvarte telefonhenvendelser på servicekontoret | 22705 | 26612 | -15 % |
Antall besvarte e-post-henvendelser på servicekontoret | 2454 | 2425 | 1 % |
Antall besvarte facebook-henvendelser på servicekontoret | 246 | 88 | 180 % |
Antall produserte ID-kort | 376 | 338 | 11 % |
Avhengig av ansettelsessvingninger i kommunen. Covid-19 har ført til større produksjon. | |||
Innovasjon og digitalisering | |||
Antall følgere på Facebooksiden | 10500 | 7618 | 38 % |
Flere innlegg og større aktivitet på kommunens side. |
Medarbeider
Sykefravær
Fra februar 2020 er sykefraværstall hentet fra GAT. Tidligere har disse tallene blitt hentet ut fra Visma. Det kan være noen utslag. Fraværet nå inkluderer helg, og vil derfor være noe høyere.
Rekruttering
For hele kommunen er det 472 utlyste stillinger, 6 536 søkere og 525 er blitt ansatt. Det ansettes flere per utlysning og på fellesutlysningene. Det kan også bli ansatt vikarer når en lyser ut faste stillinger. Dette er grunnen til at utlyste stillinger er lavere enn antall som har blitt ansatt.
Fremdeles lyses det ut flest stillinger innenfor helse og velferd (sykepleiere), barn og unge (barnehagelærere) og oppvekst skole (undervisningspersonell/lærere).
Digitalisering
Det har blitt innført elektronisk signatur på dokumenter via systemet Webcruiter.
Dette sparer kommunen tid, kopiering og porto på utsending av brev, kontrakter og dokumenter. En får dokumentene raskere tilbake. Dette effektiviserer prosesser knyttet til for eksempel rekruttering.
GAT formidlinger er tatt i bruk for rekrutteringstjenesten. Det er gjennomført opplæring og startet opp i noen barnehager. Løsningen skal først brukes i alle barnehager, men kan på sikt brukes i hele kommunen. En skal her ha god oversikt over til enhver tid ledige vakter, der vikarer kan velg de oppdragene de ønsker.
IT jobber kontinuerlig med forbedring av IT plattform og infrastruktur tilknyttet til denne. Noe som er en forutsetning for mye av digitaliseringsprosjekter i organisasjonen. I denne forbindelse jobbes det internt med automatisering av driftsoppgaver hvor det er forsvarlig og teknisk mulig.
Driftstiltak
Nr | Tiltakstekst | 2020 | Status |
Organisasjon | |||
O1 | 1 stilling IDM (Identitetsforvaltning) | 900 | Påbegynt |
Årsverket ble foreslått til organisasjon, men er flyttet over til IT i 2020. Stillingen er knyttet til økt arbeid med håndtering av brukeridentiteter og automatisering av prosessene. IT har foreløpig ikke fått ansatt i denne stillingen, og den benyttes nå til innleie av konsulenter for arbeid som må gjøres i tilknytning til fagområdet. | |||
O2 | Vaktordning beredskap | 1300 | Påbegynt |
Ordningen er klar, men er satt på vent på grunn av kommunens økonomiske situasjon. | |||
O3 | Ny løsning sak/arkivsystem (dokumenthåndteringssystem) | 1600 | Påbegynt |
Forprosjekt er ferdig, og det arbeides videre med tiltaket. Status oppdateres i andre perioderapport. | |||
O4 | Frittstående arkivkjerne - utvidelse av lisenskostnader | 250 | Påbegynt |
Arkiv er på plass, og det jobbes med videre implementering. | |||
O5 | Vaktordning knyttet til IT-beredskap og drift |
1000 | Påbegynt |
Telefonkø er opprettet og klar til å tas i bruk. Men utredning av hvordan denne beredskapen skal virke, og organisering av denne med tilhørende kostnadsberegning er ikke startet. | |||
O6 | 0,6 årsverk reduksjon i Forsand | -580 | Ferdigstilt |
Reduksjon av lederstilling for organisasjon i Forsand er innarbeidet i kommunens budsjett. | |||
O7 | Innsparing IT Forsand | -1200 | Ferdigstilt |
Avtalen med Stavanger om drift av IT systemer er avsluttet, og innsparingen er innarbeidet i kommunens budsjett. | |||
O8 | Innsparing Personal/HMS | -500 | Ferdigstilt |
Innsparingen er innarbeidet i budsjettet til HR. | |||
O9 | Forsand, reiseutgifter overgangsordning | 800 | Påbegynt |
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til organisasjon felles. Grunnet Covid-19 er det blitt mindre reiseutgifter en forutsett, og det er mindreforbruk på tiltaket. | |||
O10 | Forsand, 0,8 årsverk tillitsvalgt i 2020 | 700 | Ferdigstilt |
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til tillitsvalgte under organisasjon felles i 2020. | |||
O11 | Økt stilling tillitsvalgte | 130 | Ferdigstilt |
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til frikjøp tillitsvalgte under HR i fra 2020. | |||
O12 | Gevinster ved digitalisering | -490 | Ferdigstilt |
Innsparingsbeløpet er innarbeidet i budsjettene til organisasjon. | |||
O13 | Innsparing | -1120 | Påbegynt |
Organisasjon klarer å håndtere vedtatte innsparingskrav i 2020 ved vakante stillinger. Til denne sak om perioderapport vil det gis en status på omstillingsarbeidet. | |||
Innovasjon og digitalisering | |||
D1 | Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling | 250 | Ferdigstilt |
Innarbeidet i budsjettet til den nye enheten innovasjon og digitalisering. | |||
D2 | Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk | 200 | Ferdigstilt |
Innarbeidet i budsjettet til den nye enheten innovasjon og digitalisering. | |||
D3 | IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer. | 100 | Påbegynt |
Det er ikke brukt av disse midlene per april. Som følge av Covid-19 situasjonen er alle fysiske arrangementer avlyst eller avholdt på teams. Holdningsskapende arbeid pågår via teamsmøter. | |||
D4 | Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland | 550 | Påbegynt |
Innarbeidet i budsjettet til den nye enheten Innovasjon og digitalisering. Skal utbetales til Stavanger kommune. | |||
D5 | 1 årsverk kommunikasjonsmedarbeider | 400 | Ferdigstilt |
Budsjettmidler til et årsverk er innarbediet, og stillingen er besatt. | |||
D6 | Generell innsparing innovasjon og digitalisering | -120 | Påbegynt |
Håndteres ved å holde stilling vakant i 2020. Forslag til fremtidige løsninger følger av denne sak om perioderapport. |
Sist oppdatert: 18.01.2023