Økonomi
Kultur og næring | Regnskap jan-april | Budsjett jan-april | Avvik | Årsbudsjett | Årsprognose (mer-/mindreforbruk) |
Kultur og næring | 61766 | 62366 | -601 | 125390 | 0 |
Kultur og næring har per april et mindreforbruk på kr 601 000. Kultur, landbruk, bibliotek og kulturhuset har mindreforbruk, mens kulturskolen og kultur og næring felles har merforbruk. 2020 kan bli et krevende år for kultur og næring. Sandnes kulturhus har estimert de økonomiske konsekvenser av Covid-19 situasjonen til kr 1,5 millioner. Likevel er målet både budsjettbalanse og å nå målet om et innsparingskrav på 1 prosent. Dette skal være mulig ved primært å ikke leie inn vikarer ved langtidsfravær.
Omstilling
Kultur og næring er et forholdsvis nytt tjenesteområde som ble etablert 1. januar 2019. I år har Sandnes kunst- og kulturhus i tillegg blitt avviklet som et kommunalt foretak og kommet inn i porteføljen til kultur og næring.
I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte.
På lengre sikt frem mot 2025 er det behov for å endre både måten området jobber på, er organisert på og hvilke oppgaver en prioriterer. Kultur og næring har startet en prosess hvor en ser på hvordan området på en bedre og mer effektiv måte kan levere tjenester til innbyggerne. Det er en utfordrende og krevende prosess som har stoppet delvis opp på grunn av Covid-19 situasjonen.
Av mer konkrete tiltak på lengre sikt jobbes det videre med blant annet følgende:
- Øke inntektene på Sandnes kulturskole
- Redusere kostnader knyttet til regionalt samarbeid innen næringsområdet
- Ikke rekruttere nye medarbeidere ved naturlig avgang
- Øke bruken av frivillighet inn i den kommunale tjenesteproduksjon
Lite er så langt tallfestet. Bakgrunnen for dette er at kultur og næring har i oppdrag å se på synergier innen tjenesteområdet. Kultur og næring ser det som naturlig å se på hvordan disse synergiene kan oppnås samtidig som kravene til omstilling oppfylles.
Kultur og næring | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Videreføring av tidligere innsparinger | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Generell innsparing | -1200 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | |
Sum innsparing | -2000 | -2600 | -2600 | -2600 | -2600 |
Følgende tiltak er innarbeidet eller vurderes i forbindelse med omstillingen:
Forslag innsparingstiltak (ikke ferdig utredet) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
TK1 | Reduksjon av netto ramme fagstab kultur og næring | -278 | -278 | -278 | -278 | -278 |
Kr 278 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme. | ||||||
TK2 | Reduksjon av netto ramme Kultur | -584 | -584 | -584 | -584 | -584 |
Kr 584 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme. | ||||||
TK3 | Reduksjon av netto ramme Landbruk | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 |
Kr 94 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme. | ||||||
TK4 | Reduksjon av netto ramme Sandnes bibliotek | -257 | -257 | -257 | -257 | -257 |
Kr 257 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme. | ||||||
TK5 | Reduksjon av netto ramme Sandnes kulturskole | -546 | -546 | -546 | -546 | -546 |
Kr 546 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme. | ||||||
TK6 | Reduksjon av netto ramme Sandnes kunst og kulturhus | -241 | -241 | -241 | -241 | -241 |
Kr 241 000 utgjør om lag 1,7 prosent av netto ramme. | ||||||
Sum foreslåtte innsparingstiltak | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | |
Uløst innsparing | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sum uløst innsparing | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
Produksjon
Produksjonen innen kultur og næring har blitt påvirket i svært stor grad av Covid-19 situasjonen. Dette gjelder både innen kulturavdelingen, kulturskolen, kulturhuset, biblioteket og næringsområdet. Innen landbruk har situasjonen imidlertid vært stort sett som normal med unntak av at produksjonen har vært på hjemmekontorer i stedet for på rådhuset og kommunehuset i Forsand.
Kultur og næring | 01.01.-30.04.2020 | 01.01.-30.04.2019 | Endring i % |
Kultur, bibliotek og kulturskole | |||
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter | 20029 | 43268 | -53,7 % |
De kommunale bydelshusene og fritidssentrene ble stengt den 12. mars, inklusiv kommunal drift av ungdomstilbud og utleie av lokaler. | |||
Andel besøk av barn og unge | 9489 | 23686 | -59,9 % |
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter | 4000 | 5100 | -21,6 % |
Ukentlige tilbud med tilrettelagte aktiviteter, totalt for 10 uker. Nedgang skyldes nedstenging av tilbud den 12. mars. Fritidskontaktene opprettholdt arbeidet sitt ved bruk av digitale verktøy i den nedstengte perioden. | |||
Sum fritidskontakttimer | 2681 | 2681 | 0,0 % |
Antall kulturarrangement | 0 | 70 | -100,0 % |
Ikke registrert kulturarrangement gjennomført av kulturavdelingen i år. Tilskudd til arrangementer er utbetalt, men seks av disse har utgått på grunn av Covid-19 situasjonen og fire er avlyst. | |||
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen | 0 | 48 | -100,0 % |
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd | 21 | 27 | -22,2 % |
Sum utlån ved bibliotekene | 81871 | 92454 | -11,4 % |
Nedgang skyldes i hovedsak Covid-19. | |||
Hovedbiblioteket | 71262 | 80050 | -11,0 % |
Høle bibliotek | 2556 | 3524 | -27,5 % |
Riska bibliotek | 5857 | 8880 | -34,0 % |
Forsand bibliotek | 2196 | 0 | 0,0 % |
Elever i kulturskolen | 1757 | 1624 | 8,2 % |
Antall personer. En elev telles en gang. | |||
Venteliste ved kulturskolen | 974 | 1161 | -16,1 % |
Antall personer. | |||
Elevplasser ved kulturskolen | 2311 | 2103 | 9,9 % |
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt 2 føres opp. | |||
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen | 1240 | 1592 | -22,1 % |
Medarbeidere
Sykefravær
Sykefraværet har gått noe opp i mars og april og er nå 1 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt langtidsfravær.
Digitalisering
Innen kultur og næring er det en rekke digitaliseringsprosjekter. Dette gjelder blant annet:
- Digitale skjemaer for å forenkle saksbehandlingen i forbindelse med arrangement og behandling av søknader om tilskudd.
- Digitalt bookingsystem for leie av kommunale lokaler.
- Digital oversikt over kultur- og fritidstilbud.
- Digital lese-app, både for bøker, aviser og tidsskrifter.
- Digital filmtjeneste og strømming av arrangement.
- Strømmetjeneste for musikk som erstatning for innkjøp av CD’er på biblioteket.
I tillegg har det på grunn av corona-situasjonen blitt gjennomført ulike digitale ungdomsprosjekter, blant annet digital scene og sendinger fra L54. UKM ble i år gjennomført som UKM live med digitale
Driftstiltak
Nr | Tiltakstekst | 2020 | Status |
Kultur og næring felles | |||
K2 | Endret prinsipp for budsjettering av kraftmidler | -7950 | Ferdigstilt |
Endring iverksatt fra og med 1. januar 2020. Konsesjonsavgift avsettes til fond. | |||
K3 | Videreføring av tidligere innsparinger | -800 | Påbegynt |
I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte. | |||
K4 | Kontingenter tilskudd | 30 | Ferdigstilt |
Tilltaket er innarbeidet i budsjettet. | |||
K5 | Kontingenter, fond | -30 | Ferdigstilt |
Midlene er hentet ned fra fond. | |||
K6 | Prosjekter reiseliv | 100 | Påbegynt |
Posten fordeles gjennom hele året. Det er kjøpt annonse i samarbeid med Sandnes havn i magasinet Norway Super Yacht Services (kroner 10 000). Hensikten er å tiltrekke småbåter til havnen i Sandnes. Befaringer og møter gjøres gjennom hele året. |
|||
K7 | Prosjekter reiseliv, fond | -100 | Ferdigstilt |
Midlene er hentet ned fra fond. | |||
K8 | Prosjekter kultur og næring | 100 | Påbegynt |
Enheten kultur og næring har hatt fokus på samarbeid og synergier mellom virksomhetene. Mulige samarbeidsprosjekter tas med i videre arbeid til høsten 2020. I november 2019 ble alle ansatte invitert til fellessamling på Vitenfabrikken. Det vurderes om det kan gjennomføres en tilsvarende fellessamling i 2020 og eventuelle kostnader dekkes da innenfor dette tiltaket. | |||
K9 | Prosjekter kultur og næring, fond | -100 | Ferdigstilt |
Midlene er hentet ned fra fond. | |||
K10 | Generell innsparing kultur og næring | -1200 | Påbegynt |
I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte. | |||
Kultur, bibliotek og kulturskole | |||
K11 | Meråpent bibliotek | 100 | Ferdigstilt |
Meråpent ble satt i drift i juni 2019 og pengene går til å drifte vaktordningen (Securitas). Meråpent har blitt mer populært fra måned til måned, men har vært stengt under koronatiden. Vi tar sikte på å starte opp igjen fra 21. juni med kortere meråpentid. | |||
K12 | Sandnes kunst og kulturhus - 20 års jubileum, økt tilskudd | 500 | Påbegynt |
Jubileumsarrangementene vil gjennomføres delvis, så sant restriksjonene holdes på samme nivå som nå. | |||
K13 | Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd RAS | 100 | Ferdigstilt |
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet. | |||
K14 | Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd sommerarrangement | 500 | Ikke påbegynt |
Avlyst på grunn av Covid-19. | |||
K15 | Økning tilskudd Rogaland opera IKS | 50 | Ferdigstilt |
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet. | |||
K16 | Økning tilskudd Jærmuseet | 170 | Ferdigstilt |
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet. | |||
K17 | Indeksregulering av tilskudd til private bydelshus | 200 | Ferdigstilt |
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet. | |||
K18 | Tilskudd til bydelshus og andre møteplasser på Forsand | 100 | Ferdigstilt |
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet. | |||
K19 | Friplasser kulturskolen | 150 | Påbegynt |
Ordningen er bekjentgjort til alle elever, i søknadsskjema og i intervju med Radio Sandnes. I tillegg er NAV og Barnevernet informert om ordningen. Per i dag er det 10 elever som har fått innvilget friplass. | |||
K20 | Mediebudsjett - biblioteket | 300 | Påbegynt |
Mediebudsjettet er økt og innkjøp av medier pågår for fullt. | |||
K21 | Mediebudsjett - biblioteket | -300 | Ferdigstilt |
Midlene er hentet ned fra fond. | |||
K22 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur | 300 | Ferdigstilt |
Internhusleie faktureres når byggene er ferdigstilt. | |||
K23 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur | 1300 | Ferdigstilt |
Internhusleie faktureres når byggene er ferdigstilt. | |||
P4 | Økt husleiestøtte - Kulturhuset/KinoKino | 300 | Påbegynt |
Flere av de arrangementene som er tildelt husleiestøtte er avlyst på grunn av Covid-19. | |||
P5 | Kulturskolen - Flere plasser | 500 | Påbegynt |
Kulturskolen utvider undervisningsressursen på piano, sang, bass, gitar og slagverk tilsvarende totalt 1,3 årsverk. Stillingene lyses ut internt, med oppstart ved skolestart i august 2020. |
Sist oppdatert: 18.01.2023