Helse og velferd

Økonomi

EFF og EHR har et merforbruk på henholdsvis kr 1,4 millioner og kr 2,4 millioner per april. Merforbruket skyldes utvidet kompensasjon ved overtid grunnet covid-19. Enhetene styrer mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19.

Helse og velferd felles og Samordningsenheten har et samlet merforbruk per april på kr 5,9 millioner. Samordning har et merforbruk på kr 2,6 millioner, som skyldes høyere utgifter enn budsjettert til kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere fra private leverandører. Enheten har lavere budsjett enn estimerte utgifter på kjøp av disse tjenestene, og vil gå med merforbruk ved årets slutt.
Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 3,3 millioner skyldes blant annet kjøp av smittevernutstyr, leie av karantenehotell og andre utgifter i forbindelse med covid-19. I tillegg er det betalt kr 2,3 millioner hittil i 2022 for E-helse. E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å bedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Årskostnad for Sandnes forventes å bli kr 4,6 millioner, og det søkes tilleggsbevilgning for disse kostnadene. Enheten styrer mot merforbruk ved årets slutt, før tilleggsbevilgning i denne sak.

Helse og rehabiliteringstjenester har et merforbruk på kr 7,3 millioner per april. Legevakt har et merforbruk på kr 3,4 millioner. Dette skyldes lønnsutgifter i forbindelse med koronapandemien i form av økt bemanning, økt vikarbruk og utvidet kompensasjon ved overtid. Virksomheten har også en ansatt overlege uten hjemmel. Legevakt styrer mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19. Klepp og Time går ut av legevaktsamarbeidet fra 1. juni 2022. Sandnes kommune mister dermed inntektene fra samarbeidet. Kommunedirektøren vil komme tilbake til budsjettmessige konsekvenser i 2. perioderapport. Legetjenester har et merforbruk per april på kr 2,1 millioner, som i sin helhet skyldes koronarelaterte utgifter. Grunnet svært utfordrende rekruttering og lite tilgang til vikarer forventes det økt bruk av vikarbyrå framover, for å kunne dekke opp for sykdom/permisjoner hos fastleger. Kommunedirektøren vil følge kostnadsutvikling fram mot 2. perioderapport, men årsprognosen per april er balanse ved årets slutt. Fysio- og ergoterapitjenester er tilnærmet i balanse og styrer mot det samme ved årsslutt etter mulig bruk av fond, da inntjeningskrav på fastlønnstilskuddet er noe høyt. Mestringsenheten har et merforbruk på om lag kr 1,9 millioner per april. Dette skyldes blant annet utgifter til en ressurskrevende bruker (kr 1 million) og utvidet kompensasjon ved overtid i forbindelse med koronapandemien. Virksomheten vil få inn flere millioner i prosjektmidler i løpet av 2022 og styrer dermed mot balanse ved årets slutt.

Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 0,6 millioner per april. Virksomheten AKS er i balanse og styrer mot det samme ved årets slutt. Boligtjenesten har et mindreforbruk per april på kr 0,9 millioner. Dette skyldes hovedsakelig sykefravær og en vakant stilling som snart lyses ut. Boligtjenesten har ansvaret for strømmen i boliger som er under oppussing (60 boliger så langt i år). Med dagens strømpriser er det allerede et overforbruk på strøm og prisene framover vil være avgjørende for hvor stort avviket vil være ved årsslutt. Boligtjenesten har vært i dialog med Eiendom, og det vi bli tatt en vurdering av hvordan disse kostandene bør belastes framover. I tillegg bemanner virksomheten opp i forbindelse med flyktninger fra Ukraina. Dette kan finansieres av integreringstilskuddet kommunen får fra IMDI og virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt.

NAV har et merforbruk per april som i sin helhet skyldes et høyt antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det er forventet et høyt antall deltakere i programmet resten av året, samt oppbemanning i forbindelse med flyktninger fra Ukraina. Virksomheten styrer mot et merforbruk ved årets slutt. I forbindelse med statsbudsjettet 2022 ble det vedtatt å fjerne avkortning av barnetrygden i sosialhjelpen fra 1. september 2022. Det kompenseres for kommunenes utgifter til dette og Sandnes sin andel utgjør kr 2,8 millioner i 2022. NAV i Sandnes har fra tidligere allerede fjernet avkortningen.

Flyktningenheten har et mindreforbruk per april på kr 1,5 millioner. Dette er knyttet til vakante stillinger, sykefravær og permisjoner. Det er nå i gang en rekruttering på om lag åtte årsverk knyttet til flyktningkrisen i Ukraina og økte anmodningstall (fra 66 til 360 i 2022). Det er også brukt en del midler på tolk og innkjøp av inventar til boligene på Forsand, slik at de er klare til innflytting. Det vil derfor komme store utgifter knyttet til Flyktningenheten framover, men oversikten er ennå ikke klar. Kommunen vil bli kompensert utgiftene i form av økt integreringstilskudd.

Området som inkluderer Sykehjem øst og Sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 5,5 millioner per april. Sandnes matservice er i balanse. Sykehjem vest og øst har et merforbruk på opp mot kr 2,8 millioner hver. Merforbrukene skyldes utvidet kompensasjon ved overtid grunnet covid-19. Enhetene styrer mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær er 11,7 prosent hittil i 2022, en økning fra 11,2 prosent i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig covid-19.

Digitalisering

Helse og velferd arbeidet aktivt med å bruke nye digitale verktøy, i tråd med kommunens velferdsstrategi. Det arbeides for øyeblikket med innføring av kjernejournal innen Helse og velferd, i tillegg til E-helse. E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å bedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022.