map Kart account_circle Min side

Økonomi

Økonomi

Økonomi                                              

Regnskap
jan-april

Budsjett
jan-april
Avvik Årsbudsjett Årsprognose
(mer-/mindreforbruk)
Økonomi 18781 18823 -42 46 943 -275

Økonomi er i balanse per april. Dette skyldes blant annet vakanser og at det ikke er tatt inn vikarer ved fravær. Området forventer per april å gå med et mindreforbruk ved årsslutt. Prognosen er noe usikker med tanke på merutgifter som følge av blant annet Covid-19.

Covid-19 pandemien har medført en del merarbeid for økonomi til blant annet informasjonsinnhenting, utforming av søknader om Covid-19 midler, utarbeidelse av prognoser, rapportering, smittesporing og lønnskjøringer. 

Det er per april meldt inn behov for midler til uavhengig finansrådgiver samt til å dekke økte driftsutgifter på lønnsavdelingen for å håndtere merarbeid grunnet turnover. Uavhengig finansrådgiver genererer en nettoinntekt, mens behovet innenfor lønn foreslås dekket innenfor egen ramme inneværende år, eventuelt ved bruk av egne fondsmidler. Det vil bli videre adressert i handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Økonomi 01.01.-30.04.2021 01.01.-30.04.2020 Endring i %
Totalbeløp handlet i eHandel  9 057 655   8 175 369  10,8 %
Parameteren viser total omsetning i eHandel i perioden. Det er fokus på å øke bruken av eHandel.
Antall avtaler i eHandel 22  20  10,0 %
Økningen er ønskelig. Det jobbes med å få inn flere avtaler, for å øke bruken av eHandel.
Antall rammeavtaler 217  179  21,2 %
Antall parallelle rammeavtaler 90   0,0 %
Ny indikator fra 2021.
Antall inngående faktura  25 265   25 559  -1,2 %
Av dette andel elektroniske faktura 94 % 91 % 3,3 %
Antall utgående faktura  54 626   56 232  -2,9 %
Av dette andel elektroniske faktura 90 % 84 % 7,1 %
Antall inntektsmottakere registrert i A-meldingen  46 094   48 222  -4,4 %
Dette er inntektsmottakere som behandles i lønnsavdelingen inkludert brann og redning og andre selskap som Sandnes kommune kjører lønn for.

Brutto driftsutgifter administrasjon, funksjon 120 for hele kommunen

Nedgangen skyldes primært reduserte lønnskostnader.

Medarbeider

Sykefravær

For perioden januar til og med april er sykefraværet noe lavere i 2021 sammenlignet med 2020. Økonomi er et tjenesteområde med relativt få ansatte, og ved sykemelding gir dette utslag i høyt prosentvis fravær sammenlignet med andre medarbeiderintensive områder.  

Turnover og rekruttering

Tjenesteområdet har flere nye medarbeidere grunnet høy turnover i 2020. Opplæring av nye medarbeidere er ressurskrevende. Omprioritering av ressurser innad i økonomiavdelingen vil bli foretatt, i første omgang for å teste ut muligheter.

Digitalisering

Digitaliseringen i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført, ser en effektivitetsgevinster og det er mindre risiko for feil.

Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe om har resultert i at andel elektroniske faktura har fått et betydelig løft. Fra sommeren 2021 er det mulig å sende innfordringsbrev og annet digitalt.

Eksempler på områder som er digitaliserte er vederlagsberegning, eOrdre, internfakturering, matbestilling, utgående faktura og andre forsendelser. Det ble fra høsten 2020 tatt i bruk robotteknologi knyttet til saksbehandling av etteroppgjør på langtidsplasser. Robotteknologien henter inn informasjon slik at selve saksbehandlingen forenkles og det spares tid. Det arbeides nå med å klargjøre roboten for behandling av etteroppgjør 2021 etter endringer i skattemelding. Videre arbeides det med å få plass løsning slik at foreldre som søker om redusert foreldrebetaling skal slippe å legge ved dokumentasjon på inntekt, og at det skal kunne innhentes fra Skatteetaten direkte.

Arbeidet som er gjort så langt danner en nødvendig forstudie til videre effektivisering og robotisering. Målet er effektivisering, og økt kvalitet på kontakten både med innbyggere og i de interne tjenestene.

Det er satt av investeringsmidler til et Business Intelligence system som skal gjøre det lettere for ledere å ha oversikt over egen økonomi, sykefravær, med mer. Digitalisering skal kartlegge behov og omfang for en slik løsning internt i organisasjonen før en går videre med dette arbeidet.

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021. Samtlige tiltak er ferdigstilt for økonomi.

Nr Tiltakstekst 2021 Status
  Økonomi    
Ø3 Generell innsparing, økonomi -260 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett for 2021
Ø4 Omstilling 2025, reduksjon årsverk -950 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett for 2021
Ø5 Lavere gebyrinntekter, innfordring 700 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett for 2021

Sist oppdatert: 18.01.2023