map Kart account_circle Min side

Oppvekst skole

Økonomi

Oppvekst skolene Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 503304 498725 4579 1127276 0
SFO 12402 9727 2674 19080 0
Voksenopplæring 12259 12507 -248 23126 0
Sum oppvekst skole 527965 520959 7004 1169482 0

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 4,6 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig utfordringer med å innfri vedtatte innsparinger. Det er prosjektført kr 3,9 millioner i Covid-19 relaterte kostnader. Kommunedirektøren kommer tilbake til inndekning av kostnader av Covid-19 i forbindelse med 2. perioderapport. Skolene har disposisjonsfond på området, og årsprognosen er balanse etter eventuell bruk av fond.

Skolene melder om en økning i ressursbruk til spesialundervisning. PPT ble i handlings- og økonomiplan 2021-2024 styrket med 4 årsverk.  I løpet av to år er målsetningen å redusere spesialpedagogiske tiltak med 0,5 prosentpoeng i skole og i barnehage. Det foregår et endringsarbeid i skolene der PPT og skole jobber tettere sammen for at færrest mulig elever skal ha behov for spesialundervisning.  

De forsterkede avdelingene på Trones og Lundehaugen har et merforbruk på kr 2,7 millioner. Skolene har i flere år overført ressurser fra ordinær opplæring til de forsterkede avdelingene. Skolene må forholde seg til vedtatte lovkrav om lærertetthet, spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Vedtatte innsparinger gjør situasjonen krevende. Skolene følges tett opp og det arbeides videre med å avdekke et eventuelt budsjettbehov i tilknytning til de forsterkede avdelingene.

SFO har et merforbruk på kr 2,7 millioner. Hovedgrunnen til avviket skyldes at det er kr 1,4 millioner mindre egenbetaling enn budsjettert. Det er også prosjektført kr 0,6 millioner i Covid-19 relaterte kostnader.

Voksenopplæring har et mindreforbruk på kr 0,2 millioner. Årsprognosen er balanse ved årets slutt. 

 

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2021 01.01.-30.04.2020 Endring i %
Antall elever 10470 10168 3,0 %
Tallene er fra den offisielle elevtellingen 1. september 2019 og 2020.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 826 763 8,3 %

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 8,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

  01.01.-30.04.2021 01.01.-30.04.2020 Endring i %
Antall lærertimer brukt til spesialundervisning 102655 95228 7,8 %
Antall assistenttimer brukt til spesialundervisning  217856 184504 18,1 %
Antall elever som får særskilt norskopplæring 960 924 3,9 %

 Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring.

                                                                         01.01.-30.04.2021  01.01.-30.04.2020 Endring i %    
Antall timer særskilt norskopplæring                     29286 27037 8,3 %
Antall ansatte under kompetanseutvikling 69 76 -9,2 %
 Det har vært en nedgang i antall ansatte som har fått tildelt kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen.
  01.01.-30.04.2021 01.01.-30.04.2020 Endring i %
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning 47 47 0,0 % 
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning 22 29 -24,1 %

Brutto driftsutgifter grunnskole per barn i alderen 6-15 år

Økningen skyldes at refusjonskravet for ressurstildeling til spesialundervisning våren 2021 kom i april i år sammenlignet med mai i fjor.

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev

 

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet i april 2021 er 8,0 prosent mot 7,8 prosent for samme måned i fjor. Sykefraværet innen oppvekst skole har vært stabilt, sammenlignet med tidligere år.

 

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021.

Nr Tiltakstekst 2021 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter    
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 7418 Ikke påbegynt
Den offisielle tellingen av elever er 1. september 2021.
S2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -3347 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2020 er det registrert 10 439 elever inkludert Forsand barne- og ungdomsskole på 144 elever. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 var det forventet 10 586 elever. Dette tilsvarer et avvik på -147 elever. Avviket utgjør kr 3,3 millioner på årsbasis.
S3 Ressurser til spesialundervisning 1483 Ikke påbegynt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.
S4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -669 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2020 ble lavere enn det som ligger i økonomiplan 2020-2023. Det var forventet 10 586 elever ved skolestart mens den offisielle tellingen per 1. september 2020 var på 10 439 elever. Det er et avvik på -147 elever. Avviket utgjør kr 0,7 millioner på årsbasis.
S5 Sviland skule, læremiddelpakke 216 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Sviland skule.
S6 Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke 1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Bogafjell ungdomsskole.
S7 Malmheim skole, læremiddelpakke 150 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Malmheim skole.
S8 Kleivane skole, læremiddelpakke 1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Kleivane skole.
S11 Tilskudd til leirskoleopplæring 935 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.  
S13 Kleivane skole, ny skole, adm.ressurs 1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Kleivane skole.
S14 Generell innsparing oppvekst skole -5150 Ferdigstilt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
S15/P1 Omstilling 2025 -15598 Ferdigstilt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
  SFO    
S16 Ressurser til styrking i SFO 160 Ikke påbegynt
Den offisielle tellingen av elever er 1. september 2021.
S17 Korrigering av prognoser, styrking i SFO -72 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2020 er det registrert 10 439 elever inkludert Forsand barne- og ungdomsskole på 144 elever. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 var det forventet 10 586 elever. Dette tilsvarer et avvik på -147 elever. Avviket utgjør kr 72 000 på årsbasis.
S18 SFO, økning i driftsutgifter 2900 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S19 SFO, økning i gebyrinntekter -2900 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S20 Gratis SFO til barn med særskilt behov for 5.-7.trinn 775 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S21 Inntektsmoderasjon SFO 356 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.  

Sist oppdatert: 18.01.2023