Helse og velferd

Økonomi

Enhet for funksjonshemmede har et mindreforbruk på kr 1,8 millioner per april. Som et ledd i effektivisering av egen drift har enheten justert sin modell for ressursfordeling, og har redusert budsjettet med kr 6 millioner tilsvarende om lag 9 årsverk. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt. Usikkerheten er knyttet til størrelse på lønnskostnader i forbindelse med påske, helligdager i mai og sommerferieavvikling.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 3,7 millioner per april. Merforbruket skyldes hovedsakelig et nytt døgntiltak i eget hjem, med en månedlig kostnad på kr 0,6 millioner. Resterende merforbruk skyldes utgifter knyttet til Covid-19 ved smitteutbrudd på Sandnes helsesenter. Estimert merforbruk ved årets slutt er kr 7,2 millioner. Kommunedirektøren vil følge utviklingen fram mot andre perioderapport.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har per april et samlet merforbruk på kr 5 millioner. Samordning er i tilnærmet balanse per april. Helse og velferd felles sitt merforbruk skyldes både innkjøp av smittevernutstyr for kr 3,2 millioner og internhusleie til eiendom for vaksinasjonslokaler på kr 1,4 millioner. Kommunedirektøren foreslår å bruke kr 100 millioner av premiefondet i Sandnes kommunale pensjonskasse i 2021. Ved beregning av refusjon ressurskrevende brukere må en trekke fra bruk av premiefond fra ressursbruken. Ved bruk av kr 100 millioner av premiefondet, antas det at kommunen vil få inn kr 10 millioner mindre i refusjon for ressurskrevende brukere i 2021. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning i perioderapporten til kjøp av smittevernutstyr, leie av vaksinasjonslokaler og redusert refusjon ressurskrevende.

Helse- og rehabiliteringstjenester har per april et mindreforbruk på kr 2,8 millioner. Virksomheten legevakt har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner per april, men grunnet luftveislegevaktsamarbeidet på Klepp forventes det et merforbruk ved årets slutt. Kommunedirektøren vil omtale dette nærmere i andre perioderapport. Legetjenester har et mindreforbruk på kr 0,4 millioner. Dette tilhører Forsand legekontor og er knyttet til tilpasninger og effektivisering som følge av kommunesammenslåingen. Det er ved en inkurie ikke ble utbetalt listetilskudd for august 2015. Dette er nå blitt utbetalt og virksomheten får en ekstra utgift på i overkant av kr 0,4 millioner. Det forsøkes løst innenfor rammen, eventuelt ved bruk av disposisjonsfond i årsoppgjørssaken. Sandnes kommune vil motta kr 1 million i økt rammetilskudd i 2021 for økt basistilskudd til fastleger gjeldende fra 1. juli. Kommunedirektøren kommer tilbake til beregning og tildeling av midler til legetjenester i 2. perioderapport. Fysio- og ergoterapitjenester har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner som skyldes lønn. HELFO har endret praksis for fastlønnstilskuddet, som igjen gjør at virksomheten ikke vil nå inntektskravet for tilskuddet. Fysio- og ergoterapi har midler på eget disposisjonsfond, og virksomheten styrer mot balanse etter bruk av eget fond. Mestringsenheten har et mindreforbruk på kr 1,3 millioner. Dette skyldes vakante stillinger og ikke full vikardekning ved sykefravær og svangerskapspermisjon.

Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 2,5 millioner per april. Virksomheten AKS har et mindreforbruk på kr 0,3 millioner som skyldes lønn, men kan få problemer med å nå inntjeningskrav som følge av pandemien. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt. Boligtjenesten har et lite merforbruk på kr 0,1 million forårsaket av tomgangsleie som følge av situasjonen med Covid-19. NAV har et mindreforbruk på kr 1,6 millioner da det er betalt ut mindre i sosialhjelp enn budsjettert. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 0,7 millioner som skyldes lønn i form av vakante hjemler og ikke full vikardekning.

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 0,6 millioner per april. Merforbruket er på sykehjem. Sandnes matservice har et mindreforbruk på kr 0,4 millioner. Dette skyldes lønn i form av at virksomheten ikke har hatt full vikardekning, samt lite ekstrahjelp og overtid. Sykehjemmene har store merutgifter knyttet til innleie av vikarer grunnet Covid-19 fravær. Sykehjem vest har også hatt utgifter til en midlertidig Covid-19 sykehjemsavdeling. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning i denne perioderapporten for utgifter hos sykehjem knyttet til Covid-19.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet er 11,2 prosent hittil i 2021, en økning fra 9,1 prosent i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig Covid-19. Sykefraværet i 2021 er høyere enn i 2020 i januar og februar, mens i april med pandemi i begge år var det tilnærmet likt.

Rekruttering

Helse og velferd skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetanseutvikling. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Tjenestene opplever at de faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Mangelen på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene.

For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med heltidskultur. Heltidskultur er avgjørende for å møte fremtidens kompetansebehov. Utvikling av en heltidskultur er mer enn turnusordninger, det handler også om holdninger og forankring, og er en langsiktig og kontinuerlig prosess. Det handler om politisk vilje, ledelse og engasjerte tillitsvalgte og medarbeidere som arbeider mot et felles mål. Arbeidsgruppen vil derfor tilnærme seg arbeidet med heltid utfra tre ulike perspektiv: medarbeider, arbeidsgiver og brukere av tjenestene.

Digitalisering

Helse og velferd arbeidet aktivt med å bruke nye digitale verktøy, i tråd med kommunens velferdsstrategi. Kommunen deltar også i nasjonale prosjekter som DigiSo og DigiHelse samt interkommunalt samarbeid om innkjøp og implementering av medisindispensere.

Velferdsteknologi kan ha store gevinster, men for å kunne ta ut kvalitative og kvantitative gevinster er det viktig å få på plass teknisk support og teknisk oppfølgingstjeneste.

For at innføring av velferdsteknologi skal bli vellykket er det nødvendig at kommunen har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å sikre teknisk support og oppfølging av systemer og utstyr.

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021.