map Kart account_circle Min side

Kultur og næring

Økonomi

Kultur og næring Regnskap jan-april Budsjett jan-april Avvik Årsbudsjett Årsprognose   (mer-/mindreforbruk)
Kultur og næring 72018 74370 -2352 147699 0

Kultur og næring har et mindreforbruk på om lag kr 2,4 millioner. Kulturskole, kultur, landbruk og bibliotek har et mindreforbruk, mens kultur og næring felles samt kunst- og kulturhus har et merforbruk. For kunst- og kulturhuset er merforbruket knyttet til tapte leieinntekter grunnet Covid-19. Resultatet er en konsekvens av redusert tjenestetilbud grunnet nedstenging og restriksjoner relatert til pandemien. Der det er mulig er stillinger holdt vakante for å redusere kostnader. Arbeidet er sentralt for å nå innsparingsmålet for inneværende år og samtidig tilpasse organisasjonen for reduserte rammebetingelser i årene som kommer. Det er vanskelig å estimere en årsprognose for kultur og næring, da det er en del usikkerhet knyttet til Covid-19. Foreløpig estimat er balanse for området samlet.

Næring

Sandnes kommune har i pandemiperioden mottatt ekstraordinært rammetilskudd og kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv fra kommunaldepartementet.

Kommunen har mottatt fire tildelinger per 15. april 2021. Innretning og forvaltning av midlene har vært til politisk behandling i formannskapsmøte 18. januar, 8. mars og 10. mai. Næringsavdelingen har vært saksbehandler til de ulike tildelingene og brukt store deler av arbeidstiden til arbeidet. Det har vært brukt ressurser også i andre avdelinger, som dokumentsenter, kommuneadvokat, budsjett- og analyse og regnskap.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Produksjonen innen kultur og næring har i stor grad blitt påvirket av Covid-19 situasjonen.  Kulturhuset er hardt rammet av pandemien. Pandemien har medført et mindreforbruk på innleid personell og tekniske tjenester, men fører også til reduserte inntekter. Arrangement på kulturhuset blir flyttet til høsten eller avlyst. De arrangement som har blitt gjennomført har vært tilpasset de gjeldende retningslinjer for Covid-19.

Tilsvarende er tjenesteproduksjonen innen de andre områdene i kultur og næring tilpasset og justert fortløpende. Administrasjon av ulike støtteordninger innen både kultur og næring medfører merarbeid. Innen landbruk har situasjonen imidlertid vært normal med unntak av at produksjonen har vært på hjemmekontor.

Kultur og næring 01.01.-30.04.2021 01.01.-30.04.2020 Endring i %
Kultur, bibliotek, kulturskole og kulturhus      
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 9090

20029

-54,6 %
Reduksjonen skyldes restriksjoner på utleie/utlån av kommunale bygg grunnet Covid-19.
Andel besøk av barn og unge 2358 9489 -75,2 %
Reduksjon skyldes restriksjoner på antall besøkende ungdom på åpne tilbud, og perioder med helt nedstenging grunnet Covid-19.
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 155 155 0,0 %
Antall personer som bruker tilbudet. Personene bruker tilbudene flere ganger per uke. Tall fra forrige rapport viste antall besøkende totalt på tilbudene alle uker. Tall fra i fjor korrigert. 
Sum fritidskontakttimer 3560 2681 32,8 %
Økningen i dette tallet handler om at overføring av støttekontakttilbudet som et nytt ansvarsområde. Fritidskontakttimer måler hvor mange timer som gis til brukere med vedtak, og totalt sett i perioden har dette vært mindre enn et normalår da flere tilbud har vært nedstengt grunnet Covid 19. 
Antall kulturarrangement  11 37 -70,3 %
Rapporteres tertialsvis til The UK-Norway Initiative (UKNI). Redusert grunnet Covid 19 pandemien.
Sum utlån ved bibliotekene 110414 81871 34,9 %
Det er en økning fra 2020. Åpningstider og tilbudet har vært uendret de første 4 måneder i 2021. 
Hovedbiblioteket 99379 71262 39,5 %
Høle bibliotek 2780 2556 8,8 %
Riska bibliotek 6188 5857 5,7 %
Forsand bibliotek 2067 2196 -5,9 %
Elever i kulturskolen 1899 1903 -0,2 %
Venteliste ved  kulturskolen 908 922 -1,5 %
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen 1130 1148 -1,6 %
Samlet besøk Sandnes kunst- og kulturhus 1824 12196 -99,7 %
Redusert grunnet Covid-19.
Antall arrangemnter Sandnes kunst- og kulturhus 32 56 -42,9 %
Redusert grunnet Covid-19.

Brutto driftsutgifter kultur

Reduksjonen skyldes Covid-19 restriksjoner.

Brutto driftsutgifter bibliotek

Økningen skyldes føringstidspunkt på internhusleie.

Brutto driftsutgifter kulturskole

Økningen skyldes føringstidspunkt på internhusleie.

Medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværet så langt i 2021 er på 7,7 prosent. I april har sykefraværet falt til 6,7 prosent fra 8 prosent sammenliknet med samme periode i 2020. Sett i lyset av Covid-19 pandemien er det positivt å registrere en nedgang i sykefraværet.

 

Digitalisering

Innen kultur og næring er det en rekke digitaliseringsprosjekter. Dette gjelder blant annet:

  • Digitale skjemaer for å forenkle saksbehandlingen i forbindelse med arrangement og behandling av søknader om tilskudd.
  • Digitalt bookingsystem for leie av kommunale lokaler.
  • Digital oversikt over kultur- og fritidstilbud.
  • Digital lese-app, både for bøker, aviser og tidsskrifter.
  • Digital filmtjeneste og strømming av arrangement.
  • Strømmetjeneste for musikk som erstatning for innkjøp av CD’er på biblioteket.

I tillegg har det på grunn av Covid-19 situasjonen blitt gjennomført ulike digitale arrangement, blant annet ungdomsprosjekter (digital scene og sendinger fra L54), UKM, konserter med mer.

Driftstiltak

Nr Tiltakstekst 2021 Status
K1 Lysefjorden utvikling, ny eierstruktur/driftstilskudd 550 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett.
K2 Tilskudd Ryfylkemuseet 50 Påbegynt
Innarbeidet i budsjett.
K3 Generell insparing kultur og næring -600 Påbegynt
Covid-19 pandemien resulterer i redusert tjenesteleveranse i de fleste publikumsrelaterte tjenester. Dette grunnet delvis stengte tilbud og redusert publikum. Innsparingen vil bli håndtert innenfor rammen, ev. bruke av egne fond i 2021.  
K4 Greater, Stavanger utgår, opprettelse regional nærsamarbeid -1 000  Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett.  
K5 Omstilling 2025, vakante stillinger -1 070 Påbegynt

Flere stillinger holdes vakante, jf. Sandnes 2025. Det arbeides fortløpende med å finne varige innsparinger.

K6 Omstilling 2025, kulturavdeling stillinger -1 555  Påbegynt
Det er innarbeidet reduksjon av 2 stillinger i budsjett for 2021 og 2022. Resterende innsparingskrav jobbes det med. Jamfør Sandnes 2025 blir det holdt stillinger vakante. Det blir en økning til kr 1,9 millioner fra 2022.  
P9 Økt bilettpris kulturhuset -350 Ikke påbegynt
Grunnet Covid-19 og utfordringer med å øke billettpriser uten tilsvarende økte utgifter til driftskostnader blir tiltaket videre adressert i HØP for 2022.  
K8 Omstilling 2025, økning egenbetaling kulturskole -250 Ferdigstilt
Halvårsvirkning fra høsten 2021 og helårsvirkning innarbeidet i budsjett for 2022.
K9 Frivillighet, øremerket tilskudd -430 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett

Sist oppdatert: 18.01.2023