Driftsbudsjettet - skjema 1B

Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Barnehager felles

Det er 37 flere små barn og 5 færre store barn i private barnehager enn det som ligger til grunn i budsjett for 2019. Per april er det betalt ut tilskudd for 1. og 2. kvartal. Utbetaling for 3. kvartal vil være samme sum som 1. og 2. kvartal. Merforbruket forventes derfor å øke til kr 4,5 millioner. Tilskudd for 4. kvartal er på bakgrunn av tellingen i september. Det er derfor vanskelig å anslå nøyaktig avvik, men man kan forvente noe av det samme som 1.-3. kvartal. På bakgrunn av dette bes det om en tilleggsbevilgning på kr 3 millioner for å dekke merforbruket per april.

Styrket barnehage

Styrket barnehagetilbud har per april 2019 et merforbruk på kr 2,8 millioner. Bakgrunnen for dette er at virksomheten bruker 16,5 stilling mer enn det er hjemler for. Dette fordeler seg på 1,5 spesialpedagog og 15 støttepedagog/assistent. Sykelønnsrefusjoner uten bruk av vikar fører til at ikke merforbruket blir høyere. Årsaken til at det er behov for så stor økning i bemanning er at flere barn får anbefaling om spesialpedagogisk hjelp fra PPT, jfr §19a i barnehageloven, samt en økning i antall barn som får tildelt timer etter §19g. Omfanget hjelp i de enkelte sakene har også økt. Barnehagelovens §19a sier at kommunen skal tilrettelegge for barn med nedsatt funksjonsevne. Tidligere kunne vi regulere dette til en viss grad gjennom å ha to søknadsfrister for spesialpedagogiske tjenester i året. Det er nå innført løpende søknadsbehandling og ressurser må tildeles når det kommer søknader inn under kriteriene. Videre har barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp i en kommune og flytter til ny kommun rett på den samme hjelpen inntil den nye kommunen fatter nytt vedtak basert på ny sakkyndig vurdering fra PPT. Det er noen barn med store omfattende vansker som har flyttet til Sandnes i løpet av de første månedene i 2019 og som dermed krever mye ressurser i form av bemanning. Merforbruket forventes å øke frem mot nytt barnehageår i august. Legges de 4 første månedene til grunn, så kan det forventes et merforbruk ved nytt barnehageår på i overkant av kr 5 millioner. Per april er det vanskelig å si med sikkerhet hvordan nytt barnehageår blir, men det er stor grunn til å tro at situasjonen ikke vil endre seg mye. Rådmannen vil komme tilbake til dette i andre perioderapport. På bakgrunn av utfordringene virksomheten står ovenfor foreslår rådmannen en tilleggsbevilgning på kr 3 millioner.

Barnehager

Barnehagene samlet har et mindreforbruk på kr 930 000 per april. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt. Området mangler imidlertid 66 pedagoger (barnehagelærere) i de kommunale barnehagene etter innføringen av pedagognorm høsten 2018. Pedagognormen oppfylles i dag ved hjelp av dispensasjoner. I barnehageloven omtales alle med barnehagelærerutdanning som pedagogiske ledere. I Sandnes består pedagogstillinger av stillingstypene pedagogisk leder og barnehagelærer. Det er tillagt ulikt ansvar på stillingene og pedagogisk leder har et tillegg på kr 36 000. Styrerne rapporterer at det er søkere til pedagoglederstillinger, men få søkere som vil ha stillingen som barnehagelærer. Flere kommuner i samme situasjon har valgt å tilby pedagoglederstilling for å rekruttere barnehagelærere til barnehagene. Dette ønsker barnehagene også å kunne tilby i Sandnes.
   

1. Organisatoriske endringer – blant annet ny lederstilling i avdeling barnevern for å avlaste virksomhetsleder
2. Prosess for å bedre / forenkle arbeidsflyt i avdelingen
3. Ressurstilførsel

Organisasjon har per april et mindreforbruk på kr 1 million som følge av vakante stillinger, i all hovedsak på IT avdelingen. Ny IT sjef er ansatt og starter i juni. IT har flere ubesatte stillingshjemler som har vært på vent, slik at ny IT sjef aktivt kan være med i rekrutteringsprosessen.  Området styrer mot balanse ved årets slutt, men melder om flere behov for økte ressurser.

For å ivareta virksomhetens oppgaver, har organisasjon behov for følgende tilleggsressurser: Personvernombud i 50 prosent stilling samt vaktordninger knyttet til beredskap og IT drift. Rådmannen vil vurdere finansieringsbehov for 2019 i andre perioderapport og videre i økonomiplanarbeidet for 2020-2022.

Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 664 908, per april. Det er et resultat av vakante stillinger og   foreldrepermisjoner. Området styrer mot balanse ved årets slutt.
    
I 2019 er virksomheten lønn- og regnskap omgjort til to virksomheter, og det er nå seks virksomheter i økonomiavdelingen. Som følge av mange foreldrepermisjoner og annet, er det ansatt 6 vikarer. Det er og ansatt ny budsjettsjef og ny regnskapssjef. På kemnerkontoret er en stillingshjemmel overført fra innfordring til arbeidsgiverkontroll.

Digitaliseringen i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført så langt, ser en effektivitetsgevinster ved at arbeidet er blitt enklere og det er mindre risiko for feil. I tillegg brukes det mindre papir enn tidligere. Eksempler på områder som er digitaliserte er vederlagsberegning, utgående faktura og andre forsendelser, eOrdre og internfakturering matbestilling.
Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe om har resultert i at andel for elektroniske faktura har fått betydelig løft.   
Arbeidet som er gjort så langt danner et nødvendig forstadie til videre effektivisering og robotisering. 
Målet er at endringene som gjøres skal direkte og indirekte øke kvaliteten på kontakten med innbyggere og de interne tjenestene.