Budsjettskjema tjenesteområdene
| Regnskap per mars | Budsjett per mars | Avvik | Avvik i % | Årsbudsjett | Opprinnelig vedtatt budsjett | |
| Oppvekst | ||||||
| Fagstab oppvekst | 211751 | 208506 | 3246 | 1,6% | 451970 | 450478 |
| Fagstab oppvekst, tidligere barn og unge, har et merforbruk på kr 3,2 millioner per mars. Området har en uløst innsparing på kr 9,6 millioner fra omstillingsarbeidet i 2020, ref. HØP 2020-23, tiltak B13. | ||||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 300503 | 271613 | 28889 | 10,6% | 1012378 | 1012589 |
| Senter for trygt og godt læringsmiljø og Senter for flerspråklige barn og unge har mindreforbruk på henholdsvis kr 0,9 millioner og kr 0,3 millioner. Av skolene er det kun to som ikke har merforbruk. Skolene har brukt om lag kr 17 millioner på utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Øvrig merforbruk kan knyttes til spesialundervisning. Skolesjefen har et merforbruk på om lag kr 4,5 millioner som i hovedsak skyldes utgifter til privatskoler. Kommunedirektøren vil komme tilbake til prognose for året i perioderapport per april 2022. | ||||||
| SFO | 6578 | 4770 | 1809 | 37,9% | 20966 | 21645 |
| SFO har et merforbruk på kr 1,8 millioner. Kr 0,5 millioner skyldes høyere utgifter til søsken- og inntektsmoderasjon. Kr 0,9 millioner er utgifter i forbindelse med koronapandemien. | ||||||
| Voksenopplæring | -2979 | -2440 | -539 | 22,1% | 15799 | 15231 |
| Sandnes læringssenter har et mindreforbruk på om lag kr 0,5 millioner. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Barnehager inkludert fellesutgifter | 102829 | 99695 | 3134 | 3,1% | 373252 | 374273 |
| Styrket barnehage har et merforbruk på om lag kr 0,9 millioner. Barnehagene har et samlet merforbruk på om lag kr 2,4 millioner. Samlet forbruk knyttet til koronapandemien er om lag kr 4 millioner. Området kan gå i balanse ved årets slutt gitt kompensasjon for utgifter knyttet til covid-19. | ||||||
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten | 63375 | 62505 | 871 | 1,4% | 253793 | 252375 |
| Helsestasjonstjenester, PPT og Barne- og familieenheten (BFE) har et samlet merforbruk på kr 0,9 millioner per mars. Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 1,4 millioner som blant annet skyldes utgifter i forbindelse med covid-19 og høye lisensutgifter. Virksomheten har også lønnsutgifter i forbindelse med tiltakspakken til barn og unge som vil bli budsjettert fra fellesområdet på et senere tidspunkt. Helsestasjonstjenester styrer mot et merforbruk ved årets slutt. PPT er i balanse. BFE har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner per mars, og styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum oppvekst | 682058 | 644648 | 37409 | 5,8% | 2128158 | 2126591 |
| Helse og velferd | ||||||
| Enhet for funksjonshemmede | 103169 | 101752 | 1416 | 1,4% | 380959 | 380610 |
| EFF har et merforbruk på kr 1,4 millioner per mars. Merforbruket skyldes utvidet kompensasjon ved overtid grunnet covid-19. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19. | ||||||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 66054 | 63622 | 2431 | 3,8% | 235188 | 234087 |
| EHR har et merforbruk på kr 2,4 millioner per mars. Merforbruket skyldes utvidet kompensasjon ved overtid grunnet covid-19. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19. | ||||||
| H&V felles og samordningstjenester | 150212 | 145823 | 4389 | 3,0% | 72935 | 76325 |
| Helse og velferd felles og Samordningsenheten har et samlet merforbruk per mars på kr 4,4 millioner. Samordning har et merforbruk på kr 1,3 millioner, som skyldes høyere utgifter enn budsjettert til kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere fra private leverandører. Enheten har høyere utgifter enn budsjett på kjøp av disse tjenestene, og vil gå med merforbruk ved årets slutt. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 3,1 millioner skyldes hovedsakelig kjøp av smittevernutstyr, leie av karantenehotell og andre utgifter i forbindelse med covid-19. Enheten vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19. Den største usikkerheten på fellesområdet er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får ved årets slutt knyttet til refusjon for ressurskrevende brukere. |
||||||
| Helse- og rehabiliteringstjenester | 97459 | 90046 | 7414 | 8,2% | 310046 | 309846 |
| Helse- og rehabiliteringstjenester har et merforbruk på kr 7,4 millioner per mars. Det er hovedsakelig virksomhetene Legevakt og Legetjenester som står for merforbruket og det skyldes lønn i forbindelse med covid-19 pandemien. Virksomhetene styrer mot et merforbruk ved årets slutt. Mestringsenheten har et merforbruk på om lag kr 1,7 millioner per mars. Dette skyldes blant annet utgifter til en ressurskrevende bruker og utvidet kompensasjon ved overtid grunnet covid-19 pandemien. Virksomheten vil få inn flere millioner i prosjektmidler i løpet av 2022 og styrer dermed mot balanse ved årets slutt. Virksomheten Fysio- og ergoterapitjenester er tilnærmet i balanse og styrer mot det samme ved årets slutt. | ||||||
| Sosiale tjenester | 55782 | 57836 | -2054 | -3,6% | 208585 | 206505 |
| Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 2,0 millioner per mars. AKS og NAV er tilnærmet i balanse. Boligtjenesten og Flyktningenheten har et mindreforbruk som skyldes lønn. Ettersom Sandnes kommune er anmodet til å ta imot 300 ekstra flyktninger grunnet situasjonen i Ukraina, vil sosiale tjenester med all sannsynlig gå med et merforbruk ved årets slutt. | ||||||
| Sykehjemstjenester | 120171 | 114969 | 5202 | 4,5% | 425181 | 420963 |
| Området som inkluderer Sykehjem øst og Sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 5,2 millioner per mars. Sandnes matservice er i balanse. Sykehjem vest og øst har et merforbruk på henholdsvis kr 2,8 millioner og kr 2,4 millioner. Merforbrukene skyldes utvidet kompensasjon ved overtid grunnet covid-19. Enhetene styrer mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19. | ||||||
| Sum helse og velferd | 592847 | 574048 | 18798 | 3,3% | 1632894 | 1628336 |
| Byutvikling og teknisk | ||||||
| Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) | -96674 | -98165 | 1490 | -1,5% | 2048 | 1696 |
| Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) består av de gebyrfinansierte tjenestene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. Det er per mars 2022 et merforbruk på kr 1,5 millioner. Det styres mot balanse på områdene, og eventuelle avvik vil gjøres opp mot selvkostfondene ved årets slutt. | ||||||
| Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) | 26073 | 27777 | -1703 | -6,1% | 105310 | 105008 |
| Under dette området ligger virksomhetene Bydrift, Byggdrift samt Park, idrett og vei (PIV). Samlet sett framkommer det her et mindreforbruk på kr 1,7 millioner. Bydrift har per mars et samlet mindreforbruk på kr 1 million. Dette skyldes i stor grad merinntekter fra parkering, samt noe mindreforbruk på idrett og vei. Det styres mot balanse også ved årets slutt. Byggdrift går med et mindreforbruk på kr 0,2 millioner per mars. Det styres mot balanse også ved årets slutt. Park, idrett og vei har et samlet mindreforbruk på kr 0,5 millioner. Dette skyldes i hovedsak merinntekter i Austrått svømmehall, samt mindreforbruk fra vakante hjemler. Den sterke stormen som var tidligere i vinter har ført til at mange trær har falt ned. Det er ventet at det vil komme merkostnader til dette opprydningsarbeidet på flere tjenestekategorier. Størrelsesordenen på dette er fortsatt usikker. Videre er det stor usikkerhet til hvor mye utgifter det vil bli på strøm. Det er ventet et betydelig merforbruk på strøm til gatelys grunnet de høye strømprisene. Det meste av faktureringen for strøm av gatelys skjer i slutten av året. |
||||||
| Samfunn, plan og bygg | 8786 | 7156 | 1630 | 22,8% | 27560 | 27291 |
| Byutvikling består av Samfunnsplan, Byantikvar, Byplan og Byggesak, og har et samlet merforbruk på kr 1,6 millioner. Merforbruket skyldes mindre inntekter enn budsjettert på de gebyrfinansierte tjenestene til Byplan og Byggesak. Dersom det ved årets slutt er merforbruk på gebyrfinansierte tjenester som er hjemlet i plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkelloven må kommunen i henhold til selvkostforskriften dekke dette merforbruket så lenge det ikke er midler på selvkostfondene. |
||||||
| B&T Felles, KOA, Klima og utbygging | 3618 | 2559 | 1059 | 41,4% | 11918 | 11499 |
| Virksomhetene har per mars et merforbruk på kr 1,1 millioner som skyldes ufordelte innsparinger på fellesområdet. Områdene styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum Byutvikling og teknisk | -58197 | -60673 | 2476 | 4,1% | 146836 | 145494 |
| Organisasjon | ||||||
| Organisasjon | 39829 | 35558 | 4271 | 12,0% | 133363 | 137177 |
| Organisasjon har et merforbruk på kr 4,3 millioner per mars. Det er ført kr 5,2 millioner i covid-19 relaterte utgifter som foreløpig ikke er kompensert. Området styrer mot balanse ved årets slutt, gitt kompensasjon for utgifter til covid-19. | ||||||
| Økonomi | ||||||
| Økonomi | 8949 | 9502 | -553 | -5,8% | 42931 | 42889 |
| Økonomi har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner per mars. Det er ført kr 0,7 millioner til covid-19 relaterte utgifter som foreløpig ikke er kompensert. Mindreforbruket skyldes også vakanser og turnover. Området styrer mot balanse ved årsslutt. | ||||||
| Kultur og næring | ||||||
| Kultur og næring | 42541 | 43990 | -1449 | -3,3% | 132368 | 111063 |
| Kultur og næring har et mindreforbruk på kr 1,4 millioner per mars. Det er noe etterslep på lønn samt at det er mottatt ulike tilskudd som skal brukes i løpet av året. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Kommunedirektør og fellesutgifter | ||||||
| Eiendom | 65231 | 64004 | 1228 | 1,9% | 265393 | 265195 |
| Eiendom har per mars 2022 et merforbruk på kr 1,2 millioner som skyldes merforbruk på innleide bygg. Saken vil meldes inn til perioderapport per april. Virksomheten forventer å gå i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Kommunens fellesutgifter | 82381 | 81653 | 727 | 0,9% | 356666 | 358357 |
| Kommunens fellesutgifter viser et merforbruk på kr 0,7 millioner per mars. Det ligger et mindreforbruk på om lag kr 1,5 millioner på pensjonsområdet, og dette skyldes at utgiftene til AFP er lavere enn forutsatt så langt i år. Det er et merforbruk på tilskudd til kirkelig administrasjon på kr 0,6 millioner grunnet manglende budsjett for lønnsoppgjør samt et merforbruk på forsikringer på kr 1 million. Begge sakene vil bli adressert i første perioderapport. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Politisk virksomhet | 4669 | 5005 | -336 | -6,7% | 23006 | 23085 |
| Politisk virksomhet har per mars et mindreforbruk på kr 0,3 millioner. Dette skyldes lavere reise-/bevertningsaktivitet samt etterslep på timeregistrering i utvalgene. Det forventes at området går i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Kommunedirektør stab | 5512 | 5624 | -112 | -2,0% | 19903 | 19903 |
| Kommunedirektørens stab har et mindreforbruk på kr 0,1 millioner per mars. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum Kommunedirektør og fellesutgifter | 157793 | 156286 | 1507 | 1,0% | 666540 | 666540 |
| Sum drift | 1465819 | 1403359 | 62460 | 4,5% | 4881518 | 4858090 |
| Energi og finanskostnader | -53430 | -7500 | -45930 | -30000 | -30000 | |
| TOTALT | 1412389 | 1395859 | 16530 | 4851518 | 4828090 | |
Sist oppdatert: 18.01.2023