| Regnskap per november | Budsjett per november | Avvik | Avvik i % | Årsbudsjett | Opprinnelig vedtatt budsjett | |
| Oppvekst | ||||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 1079536 | 1066855 | 12681 | 1,2% | 1164946 | 975984 |
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet merforbruk på kr 12,7 millioner per november. Sandnesskolen har et samlet merforbruk på kr 14,8 millioner hvor det er forskjeller mellom de enkelte skolene. Merforbruket skyldes hovedsakelig utfordringer med å innfri vedtatte innsparinger samtidig som det er et økt behov for spesialundervisning. Noe av merforbruket er også knyttet til forsterkede avdelinger. Ved budsjettfordelingen for 2021 er en for høy andel av budsjettmidlene fordelt til skolene og en for lav andel fordelt til de to forsterkede avdelingene. Dette vil følges opp i tildelingen av budsjett 2022. Skole felles har et merforbruk på kr 2,8 millioner som skyldes større utgifter til spesialpedagogikk og særskilt norskopplæring til friskoler enn det som er budsjettert. FBU har ett mindreforbruk på kr 1,8 millioner grunnet sykefraværspermisjoner uten innleie av vikar og mer refusjoner enn budsjettert. Altona har et mindreforbruk på kr 3,2 millioner på grunn av vakante stillinger. Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter forventer merforbruk ved årets slutt, etter bruk av egne disposisjonsfond. | ||||||
| Voksenopplæring | 24337 | 25399 | -1063 | -4,2% | 24663 | 13555 |
| Voksenopplæring har et mindreforbruk på kr 1,1 millioner per november. Mindreforbruket skyldes svangerskaps- og sykefraværspermisjoner uten innleie av vikarer. Det er også mottatt høyere inntekter enn budsjettert. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetning til eget disposisjonsfond. | ||||||
| SFO | 21139 | 14784 | 6355 | 43,0% | 22697 | 18102 |
| SFO har et merforbruk på kr 6,4 millioner per november. Merforbruket skyldes mindre egenbetaling enn budsjettert, høyere søskenmoderasjon enn budsjettert og høyere lønnsutgifter enn budsjettert på noen av skolene. Det er forventet at SFO vil gå med et merforbruk ved årets slutt. | ||||||
| Barnehager inkludert fellesutgifter | 814985 | 795529 | 19456 | 2,4% | 845423 | 772553 |
| Barnehager inkludert fellesutgifter har et merforbruk på kr 19,4 millioner per november. Barnehagevirksomhetene har et samlet merforbruk på kr 2,7 millioner. Dette skyldes i hovedsak vikarutgifter som følge av covid-19, samt utgifter knyttet til lærlinger. Styrket barnehage har et merforbruk på om lag kr 5,3 millioner. Utgiftene har stabilisert seg i høst og det ventes ikke ytterligere økning fram mot årsavslutning. Barnehage fellesutgifter har et merforbruk på om lag kr 11,4 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak innsparingskrav som ikke lar seg løse, samt utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner. | ||||||
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten | 193933 | 192218 | 1715 | 0,9% | 216347 | 204227 |
| Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 1,8 millioner per november. Grunnet covid-19 og færre utenlandsreiser for innbyggerne i Sandnes kommune klarer ikke virksomheten å nå inntjeningskravet på vaksinasjonskontoret. Det er helsestasjonstjenester som er koordineringsansvarlig for vaksinering mot covid-19, og har derfor ekstrautgifter knyttet til det. I tillegg er årets tilskudd fra Helsedirektoratet lavere enn budsjettert. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt etter eventuell kompensajon for utgifter knyttet til covid-19, samt bruk av eget disposisjonsfond. PPT har et merforbruk på kr 1 million per november. Merforbruket skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes at enheten benytter sykevikarer i lengre faste vikariat fordi opplæringstiden er på om lag ett år. PPT har ikke disposisjonsfond på området og enheten antas å gå med merforbruk ved årets slutt. BFE har et mindreforbruk på kr 1,1 million per november, og enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell avsetning til eget disposisjonsfond. | ||||||
| Sum oppvekst | 2133929 | 2094784 | 39144 | 1,9% | 2274075 | 1984421 |
| Helse og velferd | ||||||
| Enhet for funksjonshemmede | 359880 | 357937 | 1943 | 0,5% | 390829 | 363989 |
| Enhet for funksjonshemmede har et merforbruk på kr 1,9 millioner per november, hvorav kr 0,5 millioner er covid-19 relatert fravær siden august. Som et ledd i effektivisering av egen drift har enheten justert sin modell for ressursfordeling, og budsjettet til EFF er i 2021 redusert med kr 6 millioner tilsvarende om lag 9 årsverk. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av eget disposisjonsfond. | ||||||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 232479 | 228095 | 4385 | 1,9% | 248173 | 220079 |
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 4,4 millioner per november. Merforbruket skyldes hovedsakelig Sandnes helsesenter, som både har hatt smitteutbrudd av covid-19 og utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter. I tillegg har enheten kr 2,4 millioner høyere utgifter enn budsjettert til lærlinger hittil i 2021. Enheten styrer mot merforbruk ved årets slutt, men har midler på eget disposisjonsfond og vil gå i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond. | ||||||
| H&V felles og samordningstjenester | 172751 | 165650 | 7101 | 4,3% | 78358 | 49850 |
|
Helse og velferd felles og samordningstjenester har per november et samlet merforbruk på kr 7,1 millioner, hvor begge enhetene har merforbruk. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 3,2 millioner skyldes blant annet innkjøp av smittevernutstyr og leie av karantenehotell. Samordningstjenesten sitt merforbruk på kr 3,9 millioner skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2017, en økning for perioden januar til november på kr 36,8 millioner fra 2017 til samme periode i 2021. |
||||||
| Helse- og rehabiliteringstjenester | 295904 | 304519 | -8615 | -2,8% | 333435 | 293667 |
| Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 8,6 millioner per november. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig mestringsenheten som har kr 8 millioner i mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak tilskuddsmidler. Noe av midlene skal brukes i 2022, og avsettes på fond før årsavslutningen. Virksomheten styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt. Fysio- og ergoterapitjenester har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner per november. Som tidligere nevnt har HELFO endret praksis for fastlønnstilskuddet, som fører til at virksomheten ikke vil nå inntektskravet for tilskuddet. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt etter bruk av eget disposisjonsfond. Legetjenesten har et mindreforbruk på kr 3,5 millioner per november. Mindreforbruket tilhører hovedsakelig Forsand legekontor og er knyttet til tilpasninger og effektivisering som følge av kommunesammenslåingen. Det forventes at virksomheten har et mindreforbruk ved årets slutt. Legevakten har et merforbruk på kr 3,5 millioner per november. Merforbruket er knyttet til covid-19 og skyldes luftveislegevaktsamarbeidet på Klepp. Dersom virksomheten ikke blir kompensert for utgifter knyttet til covid-19 styrer den mot et merforbruk ved årets slutt. | ||||||
| Sosiale tjenester | 235528 | 223716 | 11812 | 5,3% | 240245 | 199524 |
| Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 11,8 millioner per november. Merforbruket knyttes i all hovedsak til NAV, som har kr 16,6 millioner i merforbruk. Dette skyldes økt antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet, samt utgifter til livsopphold og boutgifter. Noe av kostnadene skal motregnes flyktningenheten, men virksomheten styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 4,7 millioner som skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter motregning til NAV og avsetning til eget disposisjonsfond. AKS har et lite merforbruk per november og det samme forventes ved årets slutt. Dette skyldes tapt inntjening grunnet periodevis nedstenging som følge av pandemien. Virksomheten har ikke midler på fond. Boligtjenesten er tilnærmet i balanse og det samme forventes ved årets slutt. | ||||||
| Sykehjemstjenester | 420479 | 420208 | 271 | 0,1% | 457523 | 397758 |
| Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 0,3 millioner per november. Merforbrukene er på sykehjemsdriften. Sandnes matservice har et mindreforbruk på kr 0,6 millioner, og forventes i balanse ved årets slutt etter avsetning til eget disposisjonsfond. Sykehjem øst har et lite mindreforbruk, mens sykehjem vest har et merforbruk på kr 1,3 millioner. Kr 0,7 millioner av merforbruket i sykehjem er covid-19 relatert fravær siden august. Enhetene vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av egne fond. | ||||||
| Sum helse og velferd | 1717022 | 1700124 | 16897 | 1,0% | 1748563 | 1524867 |
| Byutvikling og teknisk | ||||||
| Samfunn, plan og bygg | 30152 | 24443 | 5710 | 23,4% | 28924 | 26010 |
|
Virksomheten Samfunn, plan og bygg består av avdelingene Samfunnsutvikling og Byantikvar som er skattefinansiert, Byggesak som er gebyrfinansiert, og Byplan som har en del som er skattefinansiert og en del som er gebyrfinansiert. Samfunnsutvikling og Byantikvar går i balanse per november. Byggesak har et mindreforbruk på kr 0,9 millioner som skyldes høyere inntekter enn budsjettert. Skattefinansiert område hos Byplan har et merforbruk på kr 2,4 millioner som i hovedsak skyldes en innsparing fordelt til blant annet Byplan fra fellesområdet til Byutvikling og teknisk. Gebyrfinansiert område hos Byplan har et merforbruk på kr 4 millioner. Merforbruket skyldes svært lav etterspørsel av gebyrfinansierte oppgaver, og dermed lavere inntekter enn budsjettert. Det er forøvrig forventet mer inntekter mot slutten av året som vil redusere merforbruket noe. Skattefinansierte områder er forventet å gå i balanse etter avsetning og bruk av disposisjonsfond på området. Gebyrfinansierte områder skal etter hovedregel bli gjort opp mot selvkostfond. Byplan har forøvrig ingen midler på selvkostfond, og merforbruket som er forventet å bli på om lag kr 2,5 millioner må dermed dekkes av kommunen. |
||||||
| KOA, Klima og Utbygging | 18266 | 19408 | -1142 | -5,9% | 20326 | 7908 |
|
Kart, oppmåling og analyse (KOA) består av en skattefinansiert del, og en gebyrfinansiert del. Skattefinansiert del av KOA har per november et merforbruk på kr 0,1 millioner. Gebyrfinansiert område har et mindreforbruk på kr 1 million grunnet høyere inntekt enn budsjettert. Det er forventet et mindreforbruk på om lag kr 1 million på gebyrfinansiert område som vil bli gjort opp mot selvkostfond. Klimaavdelingen har et merforbruk på kr 0,8 millioner. Merforbruket skyldes høyere driftskostnader enn budsjettert. Det forventes et merforbruk ved årets slutt. Utbygging har et mindreforbruk på kr 1,2 millioner. Mindreforbruket skyldes høyere inntekter enn budsjettert. Det forventes å gå i balanse etter avsetning til disposisjonsfond. |
||||||
| Kommunalteknisk infrastuktur (skattefinansiert) | 150027 | 153836 | -3809 | -2,5% | 154425 | 89804 |
|
Bydrift har per november et samlet mindreforbruk på kr 0,1 millioner. Bydrift forventer at det ved årsslutt vil være et mindreforbruk på om lag kr 0,4 millioner etter avsetning til eget disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert, lite skader på maskiner samt inntekter på arbeid utført på investeringer. Virksomheten Park, idrett og vei (PIV) står med et samlet mindreforbruk på kr 3,3 millioner. Av dette skyldes merinntekter på kr 2,2 millioner fra innbetaling av festeavgift til gravlund. Innbetalingene skal dekke drift for flere år, og mindreforbruk ved årsslutt blir avsatt til bundet driftsfond. Prosjektenheten ligger på etterskudd med timeføring på prosjekter, noe som har medført mindreinntekter på kr 1,9 millioner. Det er også et merforbruk på kr 2,5 millioner til strøm på gatelys grunnet økte strømpriser. Mindre aktivitet på kommunale veier og grønne områder, som en konsekvens av kapasitetsproblemer, gjør at PIV likevel har et mindreforbruk. Det er forventet å gå i balanse ved årets slutt etter avsetning til eget disposisjonsfond. I samsvar med §2.3.5 i økonomireglementet, har PIV overført kr 0,45 millioner fra drifts- til investeringsregnskapet for kjøp av maskin til krattryddig. Det vil også bli overført kr 0,15 millioner til kjøp av innebandyvant. Byggdrift har et samlet mindreforbruk på om lag kr 0,6 millioner. Dette skyldes at virksomheten har høyere inntekter enn budsjettert. Det er forventet å gå i balanse ved årets slutt etter avsetning til eget disposisjonsfond. |
||||||
| Teknisk selvkost | -110824 | -76948 | -33876 | 44,0% | 5406 | -293 |
|
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) består av selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. |
||||||
| Sum byutvikling og teknisk | 87622 | 120740 | -33118 | 27,4% | 209081 | 123429 |
| Organisasjon | ||||||
| Organisasjon | 104073 | 102613 | 1459 | 1,4% | 122702 | 2724 |
| Organisasjon har per november et merforbruk på om lag kr 1,5 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter til smittesporing og vaksinering i tilknytning til covid-19 i perioden fra september til november. I tillegg har området merforbruk knyttet til en stilling til tillitsvalgte utover budsjett. Flere stillinger er holdt vakante gjennom året i tråd med innsparingskrav. Forutsatt kompensasjon for utgifter i forbindelse med covid-19, styrer området mot balanse ved årets slutt etter avsetning til egne disposisjonsfond. | ||||||
| Økonomi | ||||||
| Økonomi | 42306 | 44114 | -1807 | -4,1% | 49748 | 41771 |
| Tjenesteområdet har per november et mindreforbruk på om lag kr 1,8 millioner. Flere stillinger er holdt vakante i løpet av året i tråd med innsparingskrav. Området styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetninger til egne disposisjonsfond. | ||||||
| Kultur og næring | ||||||
| Kultur og næring | 154503 | 160477 | -5974 | -3,7% | 179764 | 108565 |
| Kultur og næring har per november et mindreforbruk på om lag kr 6 millioner. Hovedgrunnen til dette er covid-19-restriksjoner som i perioder har resultert i et redusert tjenestetilbud. Samtidig er det holdt vakante stillinger på flere områder i tråd med innsparingskrav. Området styrer mot et mindreforbruk, etter avsetning til fond, på om lag kr 1-1,5 millioner. Anslaget er usikkert grunnet nye covid-restriksjoner samt bruk og avsetning av øremerkede tilskudd som må avregnes ved årsavslutningen. | ||||||
| Kommunedirektørens staber og fellesutgifter | ||||||
| Eiendom | -225020 | -225693 | 674 | -0,3% | -187083 | 247025 |
| Eiendom har et merforbruk på kr 0,7 millioner per november. Det er forventet at virksomheten går i balanse etter bruk av fond ved årets slutt. | ||||||
| Kommunens fellesutgifter | 244322 | 229986 | 14336 | 6,2% | 232501 | 335469 |
|
Kommunens fellesområde har et samlet merforbruk på kr 14,3 millioner per november. Utgifter knyttet til AFP forventes å bli kr 4 millioner lavere enn budsjettert, og om lag på nivå med utgiftene i 2020. Etter at årsoppgjørsføringer som oppgjør av OU-midler, føringer mot fond og fordelinger er utført påregnes et merforbruk på om lag kr 11 millioner. Dette er i hovedsak knyttet til gjenstående innsparingskrav, som er håndtert permanent i ny handlings- og økonomiplan. |
||||||
| Politisk virksomhet | 20210 | 21036 | -825 | -3,9% | 26662 | 25444 |
| Området har per november et mindreforbruk på kr 0,8 millioner grunnet reduserte utgifter til reiser samt andre driftskostnader. Politisk virksomhet styrer mot balanse ved årsslutt etter avsetninger til fond. | ||||||
| Kommunedirektørens stab | 16914 | 17580 | -666 | -3,8% | 20647 | 11745 |
| Det er et mindreforbruk på kr 0,6 millioner per november innenfor kommunedirektørens stab. Det forventes et årsresultat i balanse etter avsetninger til fond. | ||||||
| Sum kommunedirektørens staber og fellesutgifter | 56427 | 42908 | 13519 | 31,5% | 92727 | 619683 |
| Sum drift | 4295881 | 4265761 | 30120 | 0,7% | 4676660 | 4522714 |
| Energi og finanskostnader | -57806 | -47417 | -10390 | 21,9% | -51500 | -14500 |
| Korrigeringer | 27577 | 18449 | 9128 | -21555 | -32270 | |
| Det blir foretatt en korrigering av utgifter for unngå at disse kommer med to ganger i bevilgningsoversikt §5.4 1. ledd og §5.4 2. ledd. (Dette gjelder blant annet noe driftsinntekter, fondsføringer, renter og lignende.) | ||||||
| Sum bevilgning drift, netto | 4265652 | 4236793 | 28859 | 4603605 | 4475944 | |
Sist oppdatert: 18.01.2023