Hovedoversikt - drift

Merforbruket er i hovedsak på oppvekst barn og unge felles og styrket barnehage. Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk per november på kr 6,1 millioner. Merforbruket skyldes endring i regnskapsføringen av egenbetaling for barnehagene, og det ventes at dette vil utlignes i årsavslutningen. I 2020 har det gått flere sandnesbarn i andre kommuner enn barn fra andre kommuner med plass i Sandnes, dette gir et merforbruk på om lag kr 5 millioner. Styrket barnehage har per november et merforbuk på kr 4,5 millioner. Også styrket barnehage har utgifter til sandnesbarn i andre kommuner som overstiger inntektene knyttet til barn fra andre kommuner som har plass i Sandnes og per november er merutgiften på om lag kr 2 millioner. Resterende merforbruk skyldes økning i antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp. Barnehagene er om lag i balanse per november. Covid-19 har medført noe høyere utgifter til vikar og rengjøring, men barnehagene håndterer merkostnaden innenfor tildelt ramme.

Helse og velferd felles og samordningsenheten har et samlet merforbruk per november på kr 1,9 millioner.
Samordning har et merforbruk på kr 1,3 millioner, som skyldes høyere utgifter enn budsjettert for ressurskrevende brukere som kommunen kjøper tjenester til. Enheten har kr 1,2 millioner på eget disposisjonsfond, og forsøker å oppnå balanse ved årets slutt, etter bruk av eget disposisjonsfond.
Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 0,6 millioner skyldes vedtatte innsparinger fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, tiltak H15, som det ikke er funnet innsparingstiltak for. Enheten har ikke disposisjonsfond, og vil dermed kunne gå med et merforbruk ved årets slutt.
Den største usikkerheten på fellesområdet er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt.

Byutvikling består av virksomhetene samfunnsplan, plan, geodata og byggesak.
Samfunnsplan har mindreforbruk kr 1,5 millioner som følge av vakante stillinger som ikke er besatt etter at kommunen innførte stillingskontroll.
Plan har et merforbruk på kr 0,5 millioner, dette framkommer som følge av mindre gebyrinntektekter kr 1,7 millioner, mindreforbruk som følge av vakante stillinger, kr 1 million, samt noe ubrukte konsulentmidler.
Geodata har mindre gebyrinntekter på om lag kr 1 million, samt noe merforbruk på lønn og datautgifter. Noe av merutgiftene hos geodata skal dekkes fra Fagstab B&T da det her føres noen inntekter for digitale kartdata som kan knyttes til geodata sitt område.

Byggesak har merinntekter fra gebyrer på kr 3,4 millioner. I tillegg har de mindreforbruk på lønn, som følge av vakanse, kr 0,5 million. I budsjettforslaget for 2021 er det lagt inn forslag om reduksjon i gebyrkostnadene for byggesaksbehandling.

En del av avvikene innen disse områdene gjøres opp mot selvkostfond ved årets slutt.

Under dette området ligger bydrift og byggdrift, park, idrett og vei (PIV), samt prosjekter og avtaler. Samlet sett framkommer det her et mindreforbruk på kr 14 millioner.

Bydrift har per november et samlet mindreforbruk på kr 2,3 millioner. Dette skyldes i stor grad merinntekter i forhold til internfaktureringer og mindrekostnader til lønn for tilsynsvakter. Selv med mindreinntekter fra parkeringsgebyr, estimert til kr 4,3 millioner, forventes bydrift å gå i balanse ved årets slutt.

Byggdrift har et mindreforbruk på kr 2,9 millioner som skyldes mindreforbruk på lønn, både for driftsoperatører og renholdere. Området forventer å gå med mindreforbruk på kr 2 millioner ved årets slutt.

PIV står med et samlet mindreforbruk på kr 8,4 millioner. Kr 2 millioner av dette er mindreforbruk i forhold til strøm for gatelys, kr 4 millioner er mindreforbruk på vei og kr 1,3 millioner er mindreforbruk på lønn innen administrasjon. I tillegg er det føringer på interimkonto for spillemidler kr 1,1 million. Når det gjelder mindreforbruket innen strøm, er en usikker på hvordan dette vil slå ut ved årets slutt. Det har vært lave strømpriser i 2020, men de innkomne fakturabeløpene kan synes noe lave og en forventer at det kan komme en større avregning ved årets slutt. Føringene på interimskonto for spillemidler vil gjøres opp mot fond ved årets slutt. Samlet sett forventer PIV å gå med mindreforbruk på om lag 1 million, pluss eventuelle mindreutgifter på energi.