Levekår

Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak L11 , på kr 7 millioner i 2019, økende til kr 14 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved effekten av digitalisering og velferdsteknologi, se tiltak L3.

Levekår er i startfasen med digitalisering og å ta i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger. Eksempler på dette er nettbrett til dokumentasjon i hjemmetjenesten og endrede rapporteringsrutiner i vaktskifter. Digitale trygghetsalarmer skal implementeres ytterligere og på sikt skal sensorteknologi tas i bruk. Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt som skal implementere digitalt tilsyn og medisineringsstøtte. I løpet av 2018/2019 vil de kommunale tjenestene i NAV ta i bruk selvbetjeningsløsninger med digital søknad og sikker digital brukerdialog, Digisos.

Det er ikke foretatt en analyse av mulige økonomiske gevinster av digitaliseringen, men grovt estimat tilsier en mulig innsparing på kr 2 millioner i 2019 stigende til kr 4 millioner i 2020. Dette estimatet er høyst usikkert.

Prognosene tilsier at refusjon for ressurskrevende brukere kan bli om lag kr 35 millioner høyere enn budsjettert for 2019. Regjeringen foreslår imidlertid å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover prisjustering, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,320 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 4,6 millioner i mindreinntekter. Rådmannen har derfor innarbeidet økt inntektskrav på kr 30,4 millioner i budsjettet.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak grunnet lav sats for omsorgsstønad i Sandnes. Fylkesmannen anslår en minste timesats på kr 150,51, som tilsvarer laveste sentral garantilønn for ufaglært. Rådmannen foreslo i perioderapport 31. august 2018 å øke satsen med virkning fra 1. september 2018. Sandnes sin timesats har vært kr 100, og helårskostnad med å øke til kr 150,51 blir kr 3 millioner fra 2019.

Bystyret vedtok i økonomiplan 2016-2019, tiltak L2 , en gradvis oppstart av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter. Høsten 2017 ble alle 61 plassene på Rundeskogen tatt i bruk.

En avdeling fra Lura bo- og aktivitetssenter ble flyttet til Rundeskogen på grunn av renovering av flere avdelinger. Det er avsatt midler til ny oppstart på Lura fra høst 2019. Det foretas samtidig en reduksjon i antall dobbeltrom som ble opprettet som midlertidige sykehjemsplasser i bsak 14/12 .

I investeringsbudsjettet (tiltak L1) foreslår rådmannen å bevilge kr 3 millioner i 2019 til prosjektering av 30 nye sykehjemsplasser på Lunde bo- og aktivitetssenter, med byggeperiode i 2021 og 2022. Det er forventet at ferdigstillelse kan bli helt i slutten av 2022, og rådmannen har innvilget midler til å starte ansettelser fra slutten av 2022.

I investeringsbudsjettet (tiltak L14) ligger det inne et nytt bygg for unge med funksjonsnedsettelser i Skeianegata. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse flytter ned i nye lokaler, blir det 14 disponible plasser på Lunde. Her foreslår rådmannen at det kan etableres 14 nye sykehjemsplasser.

Internhusleie for bygg tatt i bruk i 2018.

Internhusleie for investeringstiltak i rådmannens forslag til økonomiplan.

I henhold til befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Behovet er estimert til en årlig økning på om lag 4 årsverk, tilsvarende kr 3 millioner i året. Rådmannen har funnet rom for å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2019, kr 5 millioner i 2020, kr 7,5 millioner i 2021 og kr 10 millioner i 2022.

Planlagt byggestart i investeringstiltak L13 er i 2019 og ferdigstillelse er satt til 2021. Fem plasser flyttes over fra eksisterende botiltak i Åsveien. Rådmannen har derfor innvilget driftsmidler til helårsdrift av tre nye plasser fra 2022.

Enhet for funksjonshemmede har fått en ny bruker i løpet av høsten 2018 med særlig behov for ressurskrevende tjenester. Rådmannen har innarbeidet kr 2 millioner i nettokostnad for brukeren, fratrukket refusjon ressurskrevende.

Dag- og aktivitetstilbudet er primært tiltenkt gruppen unge funksjonshemmede. Årlig husleie er på kr 324 000 og stipulerte årlige felleskostnader er på kr 66 000.

Timebasert miljøarbeidertjeneste (TMT) trenger større lokaler selv, samt at det er planlagt at de skal drifte ordningen med private avlastere fra høsten 2018. TMT overtar lokalene til det tidligere legekontoret på Rovik bo- og aktivitetssenter med husleieutgifter på kr 80 000 pluss strøm og renhold.

Internhusleie for bygg vedtatt i 2018.

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bystyret vedtok i  økonomiplan 2018-2021, tiltak L16 , et bofellesskap med syv leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel, for personer med psykisk lidelse og rusproblematikk.

Bofellesskapet i driftstiltak L18 har blitt endret grunnet reguleringsmessige forhold, og driftsmidler til nytt bofellesskap er innarbeidet i driftstiltak L20.

Bystyret vedtok i økonomiplan 2018-2021, tiltak L16, et bofellesskap med syv leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel, for personer med psykisk lidelse og rusproblematikk.

Bofellesskapet i driftstiltak L18 har blitt endret grunnet reguleringsmessige forhold, og driftsmidler til nytt bofellesskap er innarbeidet i driftstiltak L20.

Det er behov for flere plasser til å motta utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. Til erstatning for bofellesskapet på Håholen legges det i tiltak L19 i investeringsbudsjettet inn et bofellesskap for psykisk helse med ni plasser på Sørbø-Hove. Rådmannen har innarbeidet driftsmidler med helårsvirkning fra 2021, da bygget skal stå ferdig andre halvår 2020.

Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen en ytterligere opptrapping på rusfeltet med kr 300 millioner fra 2019. For Sandnes vil dette utgjøre kr 3,9 millioner. Midlene skal nyttes til å dekke varslet bortfall av statlige tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid for å sikre videreføring av Funkishuset og styrke rusoppfølging i tjenestene.

Tilskudd til fastlegeordning økes fra kr 452 per år per innbygger til kr 486 fra 1. juli 2018. Dette medfører en økt kostnad på kr 2,6 millioner i 2019.

I tillegg har rådmannen for hele økonomiplanperioden innarbeidet økningen i henhold til antatt befolkningsvekst. I resten av perioden er det derfor bare økningen i basistilskuddet og den faktiske befolkningsveksten som må justeres.

I forbindelse med innflytting i Hanamyrveien 1. etasje er det behov for to nye årsverk. Behovet for bemanning er høyere enn først budsjettert, da brukerne her er mer ressurskrevende enn det den generelle bemanningen til 12 nye plasser skulle tilsi.

Postveiens tilbud på Lura 2 var et tilbud til en konkret bruker. Tiltaket er avviklet, da behovet ikke eksisterer lenger. Utgiftene reduseres som følge av dette med kr 3,9 millioner og refusjon ressurskrevende brukere reduseres med kr 1,9 millioner. Netto blir effekten av avviklingen en reduksjon på kr 2 millioner.

Mestringsenheten i Hanamyrveien har hatt ansvar for å overvåke e-meldinger for hele Sandnes kommune. E-meldingene utveksles mellom fastleger, sykehus og kommunehelsetjenesten og inneholder informasjon om pasienter, for eksempel melding om at en pasient skal skrives ut av sykehuset og trenger legetime hos fastlegen, plass på sykehjem eller hjemmetjenester når pasienten kommer hjem eller at medisinene for en pasient har blitt endret. Denne informasjonen ble tidligere utvekslet per telefon og telefax, og e-meldingene har effektivisert tidsbruken til slik informasjonsutveksling for kommunen totalt sett, og gjort det lettere å tilby rette tjenester til innbyggerne. Overvåkingen av e-meldinger innebærer å følge med på at meldingsflyten og sikker sone/profil fungerer og varsle dersom ikke, sjekke om inngående meldinger gjelder våre brukere, at de kommer fram til riktig virksomhet og blir behandlet riktig, eventuelt korrigere ved avvik, og overvåke at kommunens utgående meldinger når fram til rett mottaker. Med 12 nye plasser tilknyttet personalbasen i Hanamyrveien, har avdelingsleder og sykepleiere som har hatt ansvaret for overvåking av e-meldinger, ikke lenger kapasitet til å utføre oppgaven uten å få tilført ekstra ressurser. Bruken av e-meldinger har også økt jevnt siden oppstart, og dette har medført at oppgaven har blitt mer ressurskrevende enn da mestringsenheten fikk ansvaret for oppgaven. Enheten rapporterer om behov for to årsverk til denne oppgaven, og rådmannen har funnet rom for å innarbeide ett årsverk i sitt forslag til økonomiplan.

Det skal innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) fra 1. januar 2019. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter fra disse fagområdene, blir psykisk helse og rus likestilt med somatikk. Forskriften blir endret slik at betalingsplikten vil gjelde for oppholdskommunen. Sandnes kommune blir kompensert for innføringen av betalingsplikten i rammetilskuddet. Rådmannen foreslår å sette av kr 2,5 millioner, tilsvarende beløp som rammetilskuddet øker med, til å dekke utgiftene til betalingsplikten.

I dag er legevakten bemannet med tre sykepleiere på starten av formiddagsvakten og på slutten av ettermiddagsvakten. Erfaring viser at dette gir et for høyt press på de ansatte i disse periodene. Det er behov for å øke bemanningen til fire sykepleiere på disse vaktene for å ha en forsvarlig drift og unngå utslitte medarbeidere. Rådmannen foreslår derfor å øke bemanning på legevakten i økonomiplanforslaget.

Fra 1. september 2018 får kommunene et betydelig utvidet ansvar for legespesialisering (turnusleger). Turnuslegene skal godkjennes etter om de behersker klart definerte læringsmål. Kommunen har fått ansvar for dette, på bakgrunn av nasjonale krav for å sikre faglig forsvarlighet og bedre pasientsikkerhet. Fra 1. mars 2019 skal kommunene ha det samme ansvar for alle som er i spesialisering i allmennmedisin, anslagsvis 10 til 15 personer i stadig utskiftning. Oppfølging av dette vil, som omtalt i sak 9/18 i utvalg for helse- og sosialtjenester, kreve et nytt årsverk i legetjenesten.

Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2018.

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.

Det er i årets økonomiplan foreslått kjøp av nye kommunale boliger hvert år i perioden, og det foreslås å øke inntektskravet for husleiebudsjettet i takt med at boligene blir anskaffet. I 2019 er det tatt høyde for 38 nye boliger, med innflytting fordelt utover året. Det er en viss utskifting av leietakerne i de kommunale boligene. Når en leietaker flytter ut må leiligheten i en del tilfeller vedlikeholdes før en ny leietaker kan flytte inn. Enkelte boliger må også holdes ledig som erstatningsbolig for beboere som skal flytte fra annen bolig, der det tar lang tid å få avklart saken. Årlig er det om lag 120 boliger som blir ledige, og de står gjennomsnittlig ledig 1,7 måneder. Det har høyt fokus å holde perioden en bolig står ledig så kort som mulig. Rådmannen foreslår at inntektskravet i 2019 ikke økes, for å ta høyde for inntektstapet som følge av periodene boligene står tomme. Utover i planperioden legges det inn økte inntekter fra nye boliger i 2020-2022.

I økonomiplan 2018-2021, tiltak P4, ble det satt av kr 500 000 til ekstra plasser i dagslaget i 2018. Dette har i 2018 muliggjort en bil og en ekstra arbeidsleder i 50 prosent stilling, slik at antallet deltakere i dagslaget har blitt doblet, og det er nå 12 deltakere. Det pågår arbeid for å øke oppdragsmengden og kompetanseheving for dagslaget. Risikovurdering tilsier at det alltid bør være to arbeidsledere tilstede. For å kunne opprettholde dagslaget utover 2018 bør beløpet videreføres i hele planperioden.

I 2019 budsjetteres det med integreringstilskudd til enslige mindreårige på om lag kr 32,2 millioner. Det er mange enslige mindreårige som blir 20 år i perioden, samtidig som kommunen i årene framover kun planlegger å ta imot 3 enslige mindreårige hvert år. Dette er årsaken til at tilskuddet reduseres til kr 12,5 millioner i 2021 og deretter øker som følge av mottak av 3 nye enslige mindreårige i 2022.

Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 34,7 millioner i 2019. Fordi kommunen bosatte mange flyktninger i 2016 og 2017, har introduksjonsordningen svært mange deltakere. I 2018 var det om lag 315 deltakere i programmet. Med så mange deltakere må bevilgningen til introduksjonsprogrammet økes med kr 10 millioner utover basisbudsjettet i 2019. Etter hvert som det er flere som går ut av ordningen enn det kommer nye inn, kan dette reduseres til kr 5,3 millioner i 2020 og til kr 3 millioner i de påfølgende årene.

Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2018.

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.