Nr | Tiltakstekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ø1 | To årsverk rådgiver lønn | -1300 | -1300 | -1300 | |
I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt finansiering av to ekstra årsverk på lønn med fondsmidler på området. Dette fordi det i en overgangsfase, til digitaliseringsprosjekter gir innsparingseffekt, ville være behov for å fortsette med 11 medarbeidere ut 2022. Kommunedirektøren foreslår nå å redusere tilleggsbevilgninger fra og med 2023. |
|||||
Ø2 | To årsverk rådgiver lønn, dekkes av fond på området | 1300 | 1300 | 1300 | |
De to ekstra årsverkene hos lønn har vært finansiert av egne fondsmidler. Årsverkene finansieres av fond på området fram til og med 2022. Kommunedirektøren foreslår å ta ut finansiering av årsverkene fra og med 2023. |
|||||
Ø3 | Digitalisering av ansettelsesprosesser | 70 | 70 | 70 | |
Som et ledd i digitalisering av ansettelsesprosesser er det sett på mulighet for å effektivisere prosessen rundt endringer av eksisterende ansettelsesforhold i Visma. Ved bruk av Visma Enterprise sin modul for arbeidsavtaler og eSignering vil ny rutine effektivisere prosesser. Opprettelse og anskaffelses av ny modul dekkes av digitaliseringsfondet i 2022. Driftsutgifter videre innarbeides i budsjettet fra 2023. |
|||||
Ø4 | Uavhengig finansrådgiver | 550 | 550 | 550 | 550 |
Plasseringer i aksjefond er økt fra kr 100 millioner i 2017 til om lag kr 215 millioner i 2021, jamfør finansrapport per 2. perioderapport 2021. Avtalen inkluderer nå i tillegg til å benytte uavhengig rådgiver for plasseringer i aksjefond, også plassering av om lag kr 120 millioner i rentefond. Budsjettrammen foreslås økt med kr 0,55 millioner per år. Det vil da være rom for ytterligere plasseringer dersom det skulle bli behov for det. |
|||||
Ø5 | Inntektskrav - tilknyttet uavhengig finansrådgiver | -600 | -600 | -600 | -600 |
Ved plasseringer i aksjefond og rentefond betales det forvaltningshonorar til fondsforvalterne. Forvaltningshonorarene inngår i beregning av oppnådd avkastning. De fleste uavhengige rådgivere oppnår rabatter i forvaltningshonorarene. Disse rabattene tilfaller kommunen, og vil bli inntektsført på sentrale inntekter, ansvar 9000. Det er anslått et inntektskrav på kr 0,6 millioner per år. I år med negativ avkastning forslås det å dekke inntektskravet av kommunens kursreguleringsfond. |
|||||
Totalsum økonomi | -50 | 20 | 20 | 20 |
Sist oppdatert: 18.01.2023