Investeringsbudsjett

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Flere store skoleprosjekt vil ferdigstilles i perioden, blant annet Sviland skule, Kleivane skole og Malmheim skole. Det satses videre på barn og unge i Sandnes, med utvidelse av Sandved skole til B35 og planlegging av nye utvidelser av skoler. Det foreslås også en utredning som skal resultere i nye barnehageplasser i sentrum. Dette for å dekke fremtidig behov og for å stimulere til økt barnehagedeltakelse blant minoritetsspråklige.

Det satses også videre i Havneparken, men utbyggingen vil strekke seg noen år frem i tid, og havnepromenaden vil bli etappevis utbygget etter hvert som byggene føres opp.

Innen helse og velferd skal det ferdigstilles nytt bofelleskap for mennesker med funksjonsnedsettelser i Olsokveien i løpet av 2021. Som et ledd i boligsosial handlingsplan-arbeidet satses det videre på kjøp og bygging av boliger for vanskeligstilte. I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og oppgradering av trådløst nett. Det er også lagt inn oppstart planlegging av nytt bo- og aktivitetssenter på Sørbø Hove i 2024.

Austrått svømmehall åpnet høsten 2020, og svømmehallen i Giskehallen er under rehabilitering. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i slutten av 2021. Tiltakene medfører en betydelig kvalitetsøkning på svømmetilbudet i kommunen. Flytende offentlig basseng er tatt ut av planen, men videreføres i Sandnes Havn KF.

I perioden skal det også gjøres investeringer på vann, avløp og renovasjon på i underkant av kr 400 millioner. Dette innebærer blant annet betydelige oppdrageringer av nettet med omlegging av hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata som største prosjekt.

Med tanke på bygningsmassen til kommunen fortsetter satsningen på miljø, inneklima og digitalisering. Det satses også videre på oppgradering av kommunens bygningsmasse og uteområder.

Oppsummering handlings- og økonomiplan 2021-2024

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

• Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå ut over økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten politisk eller administrativt i angjeldende resultatenhet.
• Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt med oppstart og ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, samt innenfor park, idrett, vei og vann- og avløp.

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 2,7 milliarder som er redusert med omtrent kr 1,1 milliarder fra forrige planperiode. Målet er å redusere ytterligere framover når påbegynte prosjekt er avsluttet.

Det er en stor satsing på skole i planperioden. Skolebehovsplanen 2021-2024 viser at kommunen har en utfordring i forhold til hvordan behovet for elevplasser skal løses på barnetrinnet ved sentrumsnære skoler. Som følge av dette har rådmannen lagt inn midler til regulering og planlegging av utvidelse av Trones skole til en B35-skole. Det vil også utføres en mulighetsstudie for de resterende sentrumsskolene i 2021 og 2023. I tillegg vil Malmheim skole, Sviland skule og Kleivane skole ferdigstilles i 2021.

Innen helse og velferd er det lagt planleggingsmidler i slutten av perioden for å øke antall heldøgnsplasser, både sykehjem og omsorgsboliger. I henhold til boligsosial handlingsplan investeres det i ulike typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke dette behovet blir det både kjøpt brukte og nye boliger samt bygget småhus.

I handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2020-2023. Dette er både grunnet K2* i løpet av året og nye kalkyler i forbindelse med økonomiplanarbeid. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2020-2023 til økonomiplan 2021-2024.

* K2 – kostnadsoverslag 2. Legges frem etter anbudskonkurranse, men før kontrahering.

Finansiering av investeringer

Det vil i kommende planperiode investeres for kr 2,7 milliarder. Tabellen under viser kilder til finansiering av disse. Det foreslås en egenfinansiering på 34 prosent i 2021, økende til 73 prosent i 2024. Investeringsnivå er betraktelig redusert sammenlignet med vedtatt økonomiplan 2020-2023. Et høyt investeringsnivå samt høyt låneopptak oppfordrer til omstilling i driftsbudsjettet for å kunne betale renter og avdrag. Det er nødvendig med omstilling og innsparinger i driften grunnet svikt i inntektene og høy gjeldsgrad. Rådmannen foreslår derfor forskyvninger av flere store investeringsprosjekt.

Endrede totalkalkyler fra økonomiplan 2020-2023

* I handlings- og økonomiplan 2020-2023 lå dette som to tiltak: «Utvidelse av Rovik Boas» og «Utvidelse av Lunde Boas». Disse er slått sammen til ett tiltak: «Nye sykehjemsplasser i Sandnes».

Utsettelse av prosjekt

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ser rådmannen det nødvendig å utsette følgende tiltak fra vedtatt økonomiplan 2020-2024. Prosjekt som gir økonomiske fordeler i driftsregnskapet, er ikke foreslått utsatt. Det gjelder for eksempel boligsosiale tiltak der det er kostnadsbesparende for kommunen å kjøpe boliger og bygge robustboliger i forhold til å leie inn midlertidige boalternativer.

• Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, utsatt fra 2022 til 2023
• Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, utsatt fra 2023 til 2024
• Foreldreinitiativet III, utsatt fra 2022 til 2025
• Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser, utsatt fra 2021 til 2024
• Sentrum parkeringsanlegg, utsatt fra 2021 til 2026 (planleggingsmidler i 2024)
• Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser, utsatt til 2023/2024
• Utvidelse og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand, utsatt fra 2021 til 2024
• Skifte av kunstgress, delvis utsatt til 2023/2024
• Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker, utsatt til 2023/2024

I arbeidet med handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak. Investeringstiltakene det er funnet plass til i rådmannens forslag til økonomiplan summerer seg til kr 695 millioner. Inkludert tilskudd og salgsinntekter utgjør kommunens andel kr 538 millioner. Disse tiltakene er vist i tabellen under.

Nye tiltak i handlings- og økonomiplan 2021-2024