Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

Av sak om prinsipper for framtidig driftsmodell framgår det at de tre aksjeselskapene som nå utgjør Forus Sportssenter foreslås fusjonert til ett felles selskap. Dette både for å få mer effektiv styring og for å redusere utgifter. Et eierselskap gir på sikt en mer rasjonell forvaltning av bygningsmassen. Fusjonen gjennomføres etter kontinuitetsprinsippet. Det betyr at gjenstående gjeld til banken inngår og må gjøres opp i det fusjonerte selskapet. Lånet som gjenstår skal nedbetales over 5 år. For å sikre forpliktelsen i overgangen har rådmennene/kommunedirektørene innarbeidet kr 1,2 millioner i 2021, fordelt mellom nåværende eiere med 77 prosent for Stavanger og 23 prosent for Sandnes.

Når det er avgjort om Sola og Randaberg kommuner også velger å gå inn på eiersiden, vil finansieringen av eierselskapet bli endelig fastsatt. I dette inngår også vurdering med hensyn til ekstraordinær nedbetaling av lånet, pliktige nedskrivninger med videre. 

Styret har foreslått til representantskapet en økning i tilskuddet fra eierkommunene med kr 16,9 millioner (5,81 prosent) fra 2020 til 2021. Samlet tilskuddsnivå utgjør med dette kr 309,8 millioner for 2021.

Av foreslått økning gjelder 0,2 millioner Miljørettet Helsevern, mens kr 0,5 millioner gjelder virkninger av tobakkskontroll og som utføres av skjenkekontrollen. Driften av 110-sentralen omfatter nå også kommuner på Haugalandet og søndre del av Vestland. Store deler av 110-sentralen er statlig styrt, mens utgiftsdekningen er tillagt kommunene. Det foreslås en økning på kr 2,4 millioner til nytt oppdragshåndteringsverktøy, nødnettet og tilhørende lisenser. Samlet utgjør driften av 110-sentralen kr 21,3 millioner (6,9 prosent) av det totale budsjettforslaget for 2021.

Feiervesenet og boligtilsyn foreslås med en økning på kr 4,2 millioner, og virksomheten utgjør totalt kr 29,6 millioner. Hovedtiltaket gjelder merutgifter som følger av den nye risikomodellen, herunder nytt regelverk for feiing av også hytter. Det pågår arbeid med omstilling og effektivisering innen tjenesteområdet.
Fordelt husleie til eierkommunene økes med kr 2,68 millioner, hvorav kr 2,4 millioner er leien i SASIRO. Øvrig økning drift brann gjelder lønnsoppgjør, redusert inntekter beredskap og økte utgifter til programvare og lisenser innenfor beredskap, til sammen kr 7 millioner. Anskaffelse av nye mannskapsbiler, tankbil Jæren, og utrykningsbiler for deltidsmannskapet samt høydemateriell i 2023 står for kr 33,6 millioner av totalt investeringsbudsjett i 4-års perioden på kr 63,8 millioner i styrets forslag. Avskrivninger øker netto med kr 1,2 millioner og utgiftsføres i resultatregnskapet. Anskaffelse av ny brannbåt er tatt ut og definert som eget prosjekt. Det prioriteres å skaffe eksterne tilskudd/bidrag. Styret kommer tilbake til dette når finansieringen er mer klarlagt. Fra 2022 og med helårsvirkning fra 2023 er det innarbeidet virkningene av to nye stasjoner i Stavanger, med foreløpig estimat på kr 10,7 millioner.

Rådmennene/kommunedirektørene har samarbeidet om å finne løsning på mulig tilskuddsnivå. Det er ikke mulig for eierkommunene å imøtekomme styrets forslag om vekst i den økonomisk krevende situasjonen flere av eierkommunene står i. Eierkommunene må foreta omfattende reduksjoner som omfatter alle deler av virksomheten for å oppnå budsjettbalanse. I denne situasjonen er det ikke funnet økonomisk forsvarsvarlig å unnta tilskuddet til Rogaland brann og redning IKS. Rådmennene/ kommunedirektørene tilrår å videreføre samlet tilskuddsnivå i 2021 som i 2020, det vil si totalt kr 292,9 millioner. Eierkommunene innarbeider fordelt tilskudd 2021 i samsvar med justert eierbrøk. Det tilligger styret å fastsette detaljert budsjett for økonomistyringen i 2021, og oversende dette til eierkommunene som endelig faktureringsgrunnlag innen årsskiftet.

I samarbeid med selskapets administrasjon og styret vil rådmennene/kommunedirektørene i eierkommunene i løpet av våren 2021 foreta en gjennomgang av tilskuddsmodellen og se nærmere på muligheter for effektivisering, statlige oppgaver som kommunene er pålagt å finansiere med videre. Overgangsordningen for nåværende eierbrøk utløper i 2021, og fra 2022 er det forutsatt at folketall skal legges til grunn. Rådmennene vil fremme resultatene i egen sak til kommunestyrene. Kommunestyret vedtok en reduksjon på kr 1 million fra og med 2022. 

Bystyret vedtok i bsak 61/19 at det skal arbeides videre med planavklaring om Ruten, blant annet bussoppstillingsplassene. Videre skal trafikksikkerhetstiltak følges opp for å få i stand mer kortsiktige utbedringer av kollektivknutepunktet. Kommunen må følge opp overfor Jernbanedirektoratet for å få til oppgradering av Sandnes stasjon.

Rådmannen har innarbeidet midler til å gjennomføre oppgavene i 2020 og 2021, slik at mulig planarbeid kan igangsettes i 2022. Tiltaket utgår fra og med 2022.

Kommunestyret ga i sak 7/20 mandatet for å forhandle frem avtale om deltakelse i Ryfylkefondet 2020-2024. Forhandlingene er ikke ferdigstilte. Det er således uklart hva endelig nivå på kommunens overføring til Ryfylkefondet blir, og innretningen av fondets arbeidsfelt hva gjelder Sandnes. Jamfør saken legger rådmannen til grunn at Sandnes overfører årlig 10% av netto inntekt fra salg av konsesjonskraft.

Strømpriser sammen med resultatet av forhandlingene vil påvirke det endelige årlige beløpet.

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide innsparinger i økonomiplan 2020-2021. For eiendomsområdet utgjorde dette innsparinger på kr 2,4 million i 2020, økende til kr 3,6 millioner fra 2021. Innsparingene fra 2020 ble løst ved å redusere FDV-satsen for eldre bygg fra kr 110 per m2 til kr 87 per m2.  Eiendom har de siste årene redusert sine kostnader til forvaltning og drift for å sikre at mest mulig av midlene allokeres til verdibevarende vedlikehold. De siste årene har vedlikeholdet vært 20-50 kr pr m2, mens anbefalt nivå er 170 kr pr m2.

Konsekvensen av innsparings krav og manglende KPI- justering vil medføre at det ikke er rom for å gjennomføre verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg i planperioden.