Investeringsbudsjett

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2020-2023.

Oppsummering økonomiplan 2020-2023

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

• Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten av et utvalg eller av ledelsen i angjeldende resultatenhet.
• Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt med oppstart og ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, samt innenfor park, idrett, vei og vann- og avløp.

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 3,846 milliarder som er tilsvarende beløp som i forrige planperiode. Men av investeringsnivået på kr 3,846 milliarder er kr 397,5 millioner videreførte midler fra 2019 som et resultat av at investeringsprosjekter utsettes. Dette er beskrevet i 1. perioderapport og 2. perioderapport for 2019. I økonomiplan 2018-2021 anbefalte rådmannen at investeringsnivået må reduseres, og som vist i tabellen under vil investeringsnivået reduseres fra kr 1,284 milliarder i 2020 til kr 597 millioner i 2023.

Det er en stor satsing på skole i planperioden. Skolebehovsplanen 2020-2023 viser at kommunen har en utfordring i forhold til hvordan behovet for elevplasser skal løses på barnetrinnet ved sentrumsnære skoler. Som følge av dette har rådmannen funnet rom til å bevilge kr 258,4 millioner til en ombygging og utvidelse av Sandved skole til en B28 skole. Det vil også utføres en mulighetsstudie for de resterende sentrumsskolene i 2021 og 2022. I tillegg vil Bogafjell ungdomsskole ferdigstilles i 2020, og Malmheim skole, Sviland skole og Kleivane skole ferdigstilles i 2021.

Innen helse og velferd prioriteres investeringer for å øke antall heldøgnsplasser, både sykehjem og omsorgsboliger. I henhold til boligsosial handlingsplan investeres det i ulike typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke dette behovet blir det både kjøpt brukte og nye boliger samt bygget småhus.

I økonomiplan 2020-2023 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2019-2022. Dette er både grunnet K2kostnadsoverslag etter anbudskonkurranse i løpet av året og nye kalkyler i forbindelse med økonomiplanarbeid, og gir en total kostnadsøkning på kr 217 millioner. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2019-2022 til økonomiplan 2020-2023.

Endrede totalkalkyler fra økonomiplan 2019-2022

5 prosents reduksjon av bevilgning på utvalgte tiltak

Grunnet kommunens utfordrende økonomiske situasjon ser rådmannen seg nødt til å redusere kalkyler/bevilgninger med 5 prosent på noen større investeringsprosjekter som ikke er igangsatt. Reduksjonen gjelder for disse tiltakene.

• Ombygging og utvidelse B28 Sandved skole
• Langgata 72 helsestasjon
• Nye sykehjemsplasser Lunde
• Nye sykehjemsplasser Rovik
• Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser
• Foreldreinitiativ 3
• Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer
• Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter
• Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser
• Neste bolig for personer med psykisk lidelse
• Boliger for vanskeligstilte, tun ubestemt tomt
• Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei
• Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet
• Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark
• Utvidelse av Høyland kirkegård
• Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund
• Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund
• Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen
• Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann
• Sentrum parkeringsanlegg A8, 258 plasser
• Inventar i innleid bygg SLS/FBU/flyktningenheten
• Garderobeanlegg Vagleleiren

Rådmannen ser det også som nødvendig å utsette følgende tiltak fra økonomiplan 2019-2022:

• Bofellesskap Skeianegata for unge funksjonshemmede med 9 plasser, utsatt fra 2021 til 2022
• Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, utsatt fra 2020 til 2023
• Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd, utsatt fra 2020 til 2024
• Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser, utsatt fra 2020 til 2021
• Boliger for vanskeligstilte, tun, utsatt fra 2020 til 2021
• Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet, utsatt fra 2021 til 2022
• Utvidelse av Høyland kirkegård, utsatt fra 2021 til 2024
• Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund, utsatt fra 2021 til 2024

I arbeidet med økonomiplan 2020-2023 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak. Investeringstiltakene det er funnet plass til i rådmannens forslag til økonomiplan summerer seg til kr 538 millioner inkludert tilskudd og salgsinntekter i planperioden. Disse tiltakene er vist i tabellen under.

Nye tiltak i økonomiplan 2020-2023