Tusen kroner
| DRIFTSBUDSJETTET | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Vedtatt Budsjett 2018 | Vedtatt Budsjett 2019 | Vedtatt Budsjett 2020 | Vedtatt Budsjett 2021 |
| Driftsinntekter | ||||||
| Brukerbetalinger | 194378 | 180268 | 177540 | 177370 | 176715 | 176135 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 405026 | 390423 | 421017 | 435058 | 455695 | 470730 |
| Overføringer med krav til motytelse | 571211 | 413963 | 299582 | 295682 | 295682 | 295682 |
| Rammetilskudd | 1496945 | 1617634 | 1672000 | 1657000 | 1652000 | 1655000 |
| Andre statlige overføringer | 124696 | 162095 | 134666 | 128011 | 121024 | 118044 |
| Andre overføringer | 23194 | 15736 | 20586 | 48286 | 12886 | 5586 |
| Skatt på inntekt og formue | 2268290 | 2245000 | 2335000 | 2390000 | 2447000 | 2508000 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 5083740 | 5025119 | 5060391 | 5131407 | 5161002 | 5229177 |
| Driftsutgifter | ||||||
| Lønnsutgifter | 2492324 | 2571711 | 2612214 | 2629616 | 2645885 | 2654716 |
| Sosiale utgifter | 670097 | 736811 | 720158 | 720158 | 720158 | 720158 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 506714 | 426044 | 425692 | 439086 | 430507 | 432511 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1162503 | 1221056 | 1217056 | 1273263 | 1323398 | 1366541 |
| Overføringer | 302475 | 233105 | 230698 | 228677 | 228622 | 228108 |
| Avskrivninger | 59378 | 64695 | 69000 | 71000 | 74000 | 77000 |
| Fordelte utgifter | -176701 | -179996 | -99831 | -100219 | -100618 | -100618 |
| Sum driftsutgifter | 5016790 | 5073426 | 5174987 | 5261581 | 5321952 | 5378416 |
| Brutto driftsresultat | 66950 | -48307 | -114596 | -130174 | -160950 | -149239 |
| Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Vedtatt Budsjett 2018 | Vedtatt Budsjett 2019 | Vedtatt Budsjett 2020 | Vedtatt Budsjett 2021 | |
| Finansinntekter | ||||||
| Renteinntekter og utbytte | 264524 | 282709 | 273331 | 314315 | 340085 | 362403 |
| Mottatte avdrag på utlån | 97699 | 121909 | 135328 | 159822 | 172275 | 181195 |
| Sum eksterne finansinntekter | 362223 | 404618 | 408659 | 474137 | 512360 | 543598 |
| Finansutgifter | ||||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 77734 | 94754 | 99421 | 116132 | 139113 | 157025 |
| Avdrag på lån | 192516 | 209953 | 225201 | 251906 | 269647 | 282539 |
| Utlån | 558 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sum eksterne finansutgifter | 270808 | 305207 | 325122 | 368538 | 409260 | 440064 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 91415 | 99411 | 83537 | 105599 | 103100 | 103534 |
| Motpost avskrivninger | 59378 | 67000 | 69000 | 71000 | 74000 | 77000 |
| Netto driftsresultat | 217743 | 118104 | 37941 | 46425 | 16150 | 31295 |
| Interne finanstransaksjoner | ||||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 58376 | 111594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 108313 | 44921 | 54063 | 6050 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 46715 | 25507 | 5429 | 4278 | 61 | -1055 |
| Sum bruk av avsetninger | 213404 | 182022 | 59492 | 10328 | 61 | -1055 |
| Overført til investeringsregnskapet | 90781 | 124086 | 95056 | 55924 | 15403 | 29424 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 202777 | 123180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | 25994 | 52860 | 2377 | 829 | 808 | 816 |
| Sum avsetninger | 319552 | 300126 | 97433 | 56753 | 16211 | 30240 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 111595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTERINGSBUDSJETTET | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 |
Vedtatt Budsjett 2018 |
Vedtatt Budsjett 2019 | Vedtatt Budsjett 2020 | Vedtatt Budsjett 2021 |
| Inntekter | ||||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 116 | 2000 | 5000 | 136000 | 5000 | 0 |
| Andre salgsinntekter | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 122006 | 125419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 28046 | 61731 | 56738 | 9093 | 29113 | 26347 |
| Statlige overføringer | 5560 | 5450 | 2250 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Andre overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 159308 | 194600 | 63988 | 150093 | 38113 | 30347 |
| Utgifter | ||||||
| Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 232133 | 392223 | 368698 | 176519 | 172984 | 152045 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 28766 | 10312 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 263966 | 402535 | 368998 | 176819 | 173284 | 152345 |
| Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Vedtatt Budsjett 2018 | Vedtatt Budsjett 2019 | Vedtatt Budsjett 2020 | Vedtatt Budsjett 2021 | |
| Finanstransaksjoner | ||||||
| Avdrag på lån | 81350 | 130697 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 |
| Utlån | 849272 | 917688 | 1046508 | 778979 | 561156 | 255126 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 12341 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 16952 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 959915 | 1123066 | 1203808 | 946279 | 738456 | 442426 |
| Finansieringsbehov | 1064573 | 1331001 | 1508818 | 973005 | 873627 | 564424 |
| Dekket slik: | ||||||
| Bruk av lån | 800296 | 1033983 | 1249104 | 743218 | 674361 | 341137 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 90370 | 153863 | 163863 | 173863 | 183863 | 193863 |
| Overført fra driftsregnskapet | 90781 | 124086 | 95056 | 55924 | 15403 | 29424 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 4555 | 6674 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 78571 | 12395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | 1064573 | 1331001 | 1508818 | 973005 | 873627 | 564424 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 23.01.2023