Det budsjetteres med lønnsvekst på 3 prosent i 2018 og renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Prisvekst kompenseres ikke.
Rådmannens forslag til økonomiplan er utarbeidet i faste 2018-kroner.
Lønns- og prisvekst i kommunesektoren
Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator)Lønnsvekst er gitt 0,635 vekt og prisvekst varekjøp 0,365 vekt. er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 2,6 prosent i 2018, hvorav lønnsveksten er anslått til 3 prosent. Prisveksten kompenseres ikke i rådmannens forslag til økonomiplan.
Kompensasjon for faktiske lønnsoppgjør
I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.
Lønnsreserve
For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår rådmannen en lønnsreserve på totalt kr 139,2 millioner. Dette dekker lønnsvekst opp til 3 prosent. I tillegg er det tatt høyde for:
- lønnsvekst i kommunale foretak
- lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
- lønnsvekst i private eldresentre
- kompetansetillegg
- studentavlønning
- seniortiltak
- kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.
Renteforutsetninger
Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har rådmannen tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september, og rådmannen følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders Nibor rente. I renteutgifter legges det et påslag på 0,3 prosentpoeng i forhold til 3 måneders NIBOR rente.
I renteberegningene er det tatt høyde for nye fastrenteavtaler.
Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.
| RENTEFORUTSETNINGER | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3 måneders NIBOR | 0,88 % | 1,09 % | 1,47 % | 1,80 % |
| Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 % | 2,88 % | 3,09 % | 3,47 % | 3,80 % |
| Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3% | 3,88 % | 4,09 % | 4,47 % | 4,80 % |
| Flytende rente i Husbanken | 1,78 % | 1,99 % | 2,37 % | 2,70 % |
| Flytende rente på lån | 1,18 % | 1,39 % | 1,77 % | 2,10 % |
| Fastrente 1, kr 364 millioner, 5 år | 1,89 % | 1,89 % | 1,89 % | 1,89 % |
| Fastrente 2, kr 500 millioner, 10 år | 2,49 % | 2,49 % | 2,49 % | 2,49 % |
| Fastrente 3, kr 200 millioner, 5 år | 1,67 % | 1,67 % | 1,67 % | 1,67 % |
| Fastrente 4, kr 200 millioner, 10 år | 2,12 % | 2,12 % | 2,12 % | 2,12 % |
| Fastrente 5, kr 210 millioner, 3 år | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 2,10 % |
| Innskuddsrente | 1,28 % | 1,49 % | 1,87 % | 2,20 % |
| Innskuddsrente særvilkår | 1,58 % | 1,79 % | 2,17 % | 2,50 % |
| Kalkylerente for selvkostområdene (5-årig SWAP + 0,5 %) | 1,87 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.
Sist oppdatert: 23.01.2023