Det budsjetteres med lønnsvekst på 2,7 prosent i 2017 og renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Prisvekst kompenseres ikke.
Rådmannens forslag til økonomiplan er utarbeidet i faste 2017-kroner.
Lønns- og prisvekst i kommunesektoren
Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 2,5 prosent i 2017, hvorav lønnsveksten er anslått til 2,7 prosent. Prisveksten kompenseres ikke i rådmannens forslag til økonomiplan.
Kompensasjon for faktiske lønnsoppgjør
I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.
Lønnsreserve
For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår rådmannen en lønnsreserve på totalt kr 124,9 millioner. Dette dekker lønnsvekst opp til 2,7 prosent. I tillegg er det tatt høyde for:
- lønnsvekst i kommunale foretak
- lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
- lønnsvekst i private eldresentre
- kompetansetillegg
- studentavlønning
- seniortiltak
- kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.
Renteforutsetninger
Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har rådmannen tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september, og rådmannen følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders Nibor rente.
I renteutgifter legges det et påslag på 0,6 prosentpoeng i forhold til 3 måneders NIBOR rente. Grunnen til det er at flere kommuner har gått inn i sertifikatmarkedet. Dette har medført mer press på likviditeten og dermed høyere rentemarginer på denne type lån. På grunn av refinansieringsrisikoen er det ofte fornuftig å velge lån med lengre løpetider enn 3 måneder, noe som vanligvis også gir seg utslag i høyere rentepåslag.
I renteberegningene er det tatt høyde for nye fastrenteavtaler.
Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.
|
Renteforutsetninger |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
3 måneders NIBOR |
0,83 % |
0,87 % |
0,93 % |
1,20 % |
|
Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 % |
2,83 % |
2,87 % |
2,93 % |
3,20 % |
|
Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3% |
3,83 % |
3,87 % |
3,93 % |
4,20 % |
|
Flytende rente i Husbanken |
1,73 % |
1,77 % |
1,83 % |
2,10 % |
|
Flytende rente på lån |
1,43 % |
1,47 % |
1,53 % |
1,80 % |
|
Fastrente 1, kr 364 millioner, 5 år |
1,89 % |
1,89 % |
1,89 % |
1,89 % |
|
Fastrente 2, kr 500 millioner, 10 år |
2,49 % |
2,49 % |
2,49 % |
2,49 % |
|
Fastrente 3, kr 120 millioner, 10 år |
4,20 % |
4,20 % |
4,20 % |
4,20 % |
|
Fastrente 4, kr 160 millioner, 10 år |
2,29 % |
2,29 % |
2,29 % |
2,29 % |
|
Fastrente 5, kr 200 millioner, 5 år |
1,69 % |
1,69 % |
1,69 % |
1,69 % |
|
Fastrente 6, kr 200 millioner, 10 år |
2,14 % |
2,14 % |
2,14 % |
2,14 % |
|
Innskuddsrente |
1,23 % |
1,27 % |
1,33 % |
1,40 % |
|
Innskuddsrente særvilkår |
1,73 % |
1,77 % |
1,83 % |
2,10 % |
|
Kalkylerente for selvkostområdene (5-årig SWAP + 0,5 %) |
2,00 % |
2,00 % |
2,00 % |
2,00 % |
Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.
Sist oppdatert: 23.01.2023