Tjenesteområdene

Ordinær grunnskoleopplæring har et merforbruk på kr 20 millioner etter avsetning til egne disposisjonsfond på kr 8 millioner og bruk av egne disposisjonsfond på kr 3,3 millioner. Merforbruket skyldes blant annet forsterket avdeling, spesialundervisning, fagfornyelsen og vedtatte innsparinger. SFO har et samlet merforbruk på kr 5,3 millioner.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) har et merforbruk på kr 0,7 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig at flere av de langtidssykemeldte kom tilbake tidligere enn forventet, og det har derfor vært perioder med for mange ansatte.
Barne- og familieenheten (BFE) går i balanse etter avsetning til disposisjonsfond på kr 2,6 millioner, hvorav kr 2,1 millioner er avsatt på eget disposisjonsfond og kr 0,5 millioner på kommunens reservefond.
Helsestasjonstjenester går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 1,2 millioner.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har et samlet merforbruk på kr 19,6 millioner. Samordningstjenester ble i 2. perioderapport tilført kr 7 millioner til kjøp av tjenester fra private, men gikk allikevel med merforbruk på kr 3,7 millioner ved årets slutt. Dette skyldes stor vekst i antall brukere.
Merforbruket hos Helse og velferd felles på kr 16 millioner skyldes hovedsakelig lavere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert. Budsjettert inntektskrav var kr 118 millioner, mens kommunen søker refusjon på om lag kr 93 millioner. Budsjettert inntektskrav viser seg å være for høyt over tid. Noe av årsaken til lavere refusjon i 2021 enn i 2020 er lavere pensjonssats til Sandnes kommunale pensjonskasse, og dette utgjør om lag kr 5 millioner. Det er også meldt inn lavere antall timer fra Enhet for funksjonshemmede. Virksomheten har gjennomgått omstilling på kr 6 millioner, tilsvarende om lag 9 årsverk, fra 1. januar 2021.

Helse- og rehabiliteringstjenester har et lite merforbruk på kr 0,1 million. Merforbruket tilhører Jæren øyeblikkelig hjelp, som er en del av virksomheten Legevakt. Jæren øyeblikkelig hjelp har et merforbruk på kr 1 million, men mesteparten av beløpet skal faktureres samarbeidskommune. Sandnes kommune har likevel en andel, som hovedsakelig skyldes et stramt lønnsbudsjett, med blant annet sykehjemslegevakten, samt dyrere lisenser. Fysio- og ergoterapitjenester går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 0,3 millioner. Legetjenester og Mestringsenheten har et mindreforbruk etter avsetning til disposisjonsfond. Legetjenester har et mindreforbruk på kr 0,1 million som tilhører Forsand legekontor. Det skyldes tilpasninger og effektivisering som følge av kommunesammenslåingen. Mestringsenheten har et mindreforbruk på kr 0,8 millioner og det skyldes i hovedsak mottatte prosjektmidler.

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 17,7 millioner. Merforbruket er i sin helhet knyttet til virksomheten NAV og skyldes økt antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet, samt utgifter til livsopphold og boutgifter. AKS, Boligtjenesten og Flyktningenheten går i balanse etter netto avsetning til disposisjonsfond på kr 0,2 millioner.

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 0,4 millioner. Sandnes matservice går i balanse etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 0,7 millioner. Sykehjem øst går i balanse etter avsetning til disposisjonsfond på kr 1 million. Sykehjem vest har et merforbruk på kr 0,4 millioner, som blant annet skyldes smitteutbrudd av covid-19 på bo- og aktivitetssenter.

 Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk etter avsetning til fond på kr 0,1 million. Samlet avsetning til fond er kr 6,1 millioner hvorav kr 4,5 millioner ble satt av til egne fond.

Bydrift går med et mindreforbruk etter avsetning til fond på kr 0,9 millioner. Mindreforbruket før avsetning til fond var på kr 3,7 millioner og skyldes hovedsaklig høyere inntekter enn budsjettert, kombinert med lite reparasjoner på utstyr. Byggdrift går med et mindreforbruk etter avsetning til fond på kr 0,2 millioner. Mindreforbruket før avsetning til fond var på kr 3,1 millioner og skyldes mindreforbruk på renhold.
Utbyggingsavdelingen har et mindreforbruk på kr 0,7 millioner som skyldes at det har blitt inngått mange utbyggingsavtaler, og inntektene er som følger blitt høyere enn budsjettert.
Byutvikling og teknisk felles går med et merforbruk på kr 0,7 millioner som følger av et uløst innsparingskrav. Det er ikke midler på disposisjonsfond til å dekke dette merforbruket.
Park, idrett og vei går med et merforbruk på kr 8 millioner etter bruk av disposisjonsfond på kr 0,2 millioner. Merforbruket skyldes høyere energikostnader enn budsjettert som følger av de høye strømprisene, samt vinterdrift i desember.
Selvkostområdene Kart, oppmåling og analyse, Klima, vann og miljø, og Samfunn, plan og bygg viser et samlet mindreforbruk på kr 7,1 millioner. Dette skyldes en teknisk budsjetteringsføring på selvkostområdene. Midlene blir ikke avsatt på fond på områdene, men tilbakeført til kommunen sentralt. Skattefinansierte deler av disse virksomhetene går i balanse.

Selvkostområdene:
Vann har et overskudd på kr 6,4 millioner som i sin hethet blir avsatt på selvkostfond. Selvkostfondet på vann har nå en saldo på kr 12,2 millioner.
Avløp har et overskudd på kr 12,2 millioner som i sin helhet blir avsatt på selvkostfond. Selvkostfondet på avløp har nå en saldo på kr 34 millioner.
Renovasjon har et overskudd på kr 1 million. Overskuddet blir brukt til å dekke fremførbart underskudd fra tidligere år, og har ved utgangen av året et fremførbart underskudd på kr 17 162.
Slamtømming har et underskudd på kr 0,1 million. Området hadde ikke midler på fond ved årets begynnelse, og har ved utgangen av året et fremførbart underskudd på kr 0,1 million.
Feiing har et underskudd på kr 1,2 millioner. Feiing har ved årets slutt et fremførbart underskudd på kr 1,7 millioner.
Oppmåling hadde et overskudd på kr 0,1 million som i sin helhet er avsatt på selvkostfond. Det var ikke innestående midler på fondet ved årets begynnelse.
Detaljregulering og eierseksjonering har underskudd på henholdsvis kr 40 000 og kr 3,7 millioner. Da det ikke er fond på områdene må kommunen i henhold til "Forskrift for beregning av selvkost" subsidiere dette merforbruket. Forskriften presiserer at kommunen ikke har anledning til å fremføre eventuelle underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkelloven. Underskudd må dermed subsidieres over kommunekassens frie midler.
Bygge- og delesaksbehandling har et underskudd på kr 5 millioner. Kr 4,9 millioner av disse blir dekket av selvkostfond på området, og resterende kr 1,1 million subsidieres av kommunen.

Økonomi har et samlet mindreforbruk etter avsetninger til fond på kr 1 million. Det er foretatt avsetninger til disposisjonsfond på kr 2 millioner. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger i forbindelse med sykefravær, permisjoner og turnover.