map Kart account_circle Min side

Driftsutgiftene

 

Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:

 

Sammenlignet med budsjett er det brutto merutgifter på kr 160,2 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.

Driftsutgifter Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Lønnsutgifter 3196917 3184221 12696 0,4%
Lønnsutgiftene for 2020 er kr 12,7 millioner høyere enn budsjett, tilsvarende 0,4 prosent. Det marginale merforbruket skyldes ekstrahjelp og overtid som følge av Covid-19.
Sosiale utgifter 745213 807503 -62290 -7,7%
Sosiale utgifter for 2020 er kr 62,3 millioner lavere enn budsjett, tilsvarende 7,7 prosent. Om lag halvparten av avviket skyldes at utgiftene til pensjon ble lavere enn budsjettert, grunnet lavere lønnsvekst enn forutsatt.
Kjøp av varer og tjenester 1529903 1445807 84096 5,8%
Det er blitt kjøpt varer og tjenester for kr 84,1 millioner mer enn budsjettert i 2020, tilsvarende 5,8 prosent.
Overføringer og tilskudd til andre 371070 274751 96319 35,1%
Det er overført og gitt tilskudd til andre for kr 96,3 millioner mer enn budsjettert i 2020, tilsvarende 35,1 prosent. Avviket fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester, og skyldes at mva-utgiften ikke budsjetteres.
Avskrivninger 273419 244000 29419 12,1%
Avskrivninger for 2020 er kr 29,4 millioner høyere enn budsjett, tilsvarende 12,1 prosent.
Sum driftsutgifter 6116521 5956282 160239 2,7%

Sist oppdatert: 18.01.2023