Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:
Driftsutgiftene økte med kr 291,6 millioner (5,1 prosent) fra 2018 til totalt kr 6 014,1 millioner i 2019. Sammenlignet med budsjett er det et avvik på kr 257,3 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.
| Driftsutgifter | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik budsjett | Prosentvis avvik |
| Lønnsutgifter | 2857776 | 3009335 | 2904638 | 104696 | 3,6 % |
| Lønnsutgiftene har økt med kr 151,6 millioner (5,3 prosent) fra 2018 til 2019. Dette skyldes lønnsoppgjør, lønnsglidning og nye stillinger i 2019. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, interkommunale selskap og private aktører som private barnehager. Det er i 2019 et merforbruk på kr 104,7 millioner, tilsvarende 3,6 prosent. | |||||
| Sosiale utgifter | 738141 | 785013 | 799567 | -14554 | -1,8 % |
| Sosiale utgifter har økt med kr 46,9 millioner (6,4 prosent) fra 2018 til 2019. Budsjettavviket er på kr 14,6 millioner (-1,8 prosent), og skyldes i stor grad mindreforbruk på pensjon. | |||||
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon | 519202 | 503245 | 529457 | -26213 | -5,0 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen er redusert med kr 16 millioner (-3,1 prosent) fra 2018. Budsjettavviket i 2019 er på minus kr 26,2 millioner, tilsvarende -5 prosent. Dette avviket fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester. | |||||
| Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon | 1405182 | 1421077 | 1378700 | 42377 | 3,1 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon har en økning på kr 15,9 millioner (1,1 prosent) fra 2018. Utgiftene ble kr 42,4 millioner (3,1 prosent) høyere enn budsjettert i 2019. | |||||
| Overføringer | 312153 | 336441 | 261436 | 75005 | 28,7 % |
| Overføringer er økt med kr 24,3 millioner (7,8 prosent) sammenlignet med 2018. Innenfor overføringene er det et budsjettavvik på kr 75 millioner (28,7 prosent). En stor del av budsjettavviket gjelder momskompensasjon drift som har tilsvarende inntekter. | |||||
| Avskrivninger | 67187 | 88698 | 71000 | 17698 | 24,9 % |
| Avskrivninger økte med kr 21,5 millioner (32 prosent) sammenlignet med 2018, og skyldes en økning av kommunens anleggsmidler. Avskrivningene er kr 17,7 millioner (24,9 prosent) høyere enn budsjettert i 2019 | |||||
| Fordelte utgifter/internsalg | -177144 | -129739 | -188052 | -58313 | 31,0 % |
| Føringene gjelder fordeling av utgifter eller inntekter fra internsalg (i forhold til bestiller/utfører) mellom kommunale enheter. Mottaker benytter korrekt art i forhold til den tjenesten som mottas, utførende enhet fører mot kostraart 690. I Sandnes kommune er det i hovedsak teknisk som har en slik utførerrolle og som fører inntekter mot kostraart 690. | |||||
| Sum driftsutgifter | 5722496 | 6014070 | 5756747 | 257323 | 4,5 % |
Sist oppdatert: 23.01.2023