Sandnes kommunes driftsinntekter består av:
De samlede driftsinntektene hadde i 2019 en økning på kr 75,9 millioner (1,3 prosent) fra 2018. Sammenlignet med budsjett er det brutto merinntekter på kr 273,6 millioner (5 prosent) i 2019.
Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket framkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Virksomhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. I avsnittene om tjenesteområdene vil det bli fokusert på avvik i forhold til netto budsjettrammer.
| Driftsinntekter | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik budsjett | Prosentvis avvik |
| Brukerbetalinger | 204308 | 208302 | 197022 | -11280 | -5,7% |
| Brukerbetalingene økt med kr 4 millioner sammenlignet med 2018 og er om lag kr 11,3 millioner høyere enn budsjettet for 2019. | |||||
| Andre salgs og leieinntekter | 444990 | 492522 | 447859 | -44663 | -10,0 % |
| Andre salgs- og leieinntekter er økt med kr 47,5 millioner (10,7 prosent) fra 2018, og har et avvik sammenlignet med budsjett 2019 på kr 44,7 millioner (10 prosent). Dette avviket fordeler seg på mange av kommunens tjenester. | |||||
| Overføringer med krav til motytelse | 803893 | 688791 | 490663 | -198128 | -40,4 % |
|
Overføringer med krav til motytelse hadde en kraftig reduksjon sammenlignet med 2018 på kr 115,1 millioner (-14,3 prosent).Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på kr 198,1 millioner (40,4 prosent). Budsjettavviket gjelder hovedsakelig: • salg til kommunale foretak i egen kommune, kr 25,4 millioner. • refusjoner vedrørende sykdom og svangerskap på kr 84,1 millioner • momskompensasjon drift (tilsvarende motpost på utgiftssiden) på kr 64,9 millioner |
|||||
| Rammetilskudd fra staten | 1712827 | 1810689 | 1784333 | -26356 | -1,5 % |
| Rammetilskuddet har hatt en vekst på kr 97,9 millioner (5,7 prosent) sammenlignet med regnskapet for 2018. Sammenlignet med budsjett er det mottatt kr 26,4 millioner (1,5 prosent) mer enn budsjettert i 2019. | |||||
| Andre statlige overføringer | 197460 | 143896 | 146257 | 2361 | 1,6 % |
| Andre statlige overføringer hadde en nedgang på kr 53,6 millioner (27,1 prosent) fra 2018 til 2019. Det er et avvik sammenlignet med budsjett på kr 2,4 millioner, tilsvarende 1,6 prosent. Avviket gjelder i hovedsak lavere statstilskudd til flyktninger. | |||||
| Andre overføringer | 23266 | 22849 | 22572 | -277 | -1,2 % |
| Andre overføringer hadde en nedgang på kr 417 000 fra 2018 (-1,8 prosent). Det er et avvik på minus kr 277 000 sammenlignet med budsjett, tilsvarende -1,2 prosent. | |||||
| Inntekts- og formuesskatt | 2335661 | 2431286 | 2436000 | 4714 | 0,2 % |
| Skatteinngangen 2019 ble kr 4,7 millioner lavere enn justert årsbudsjett. Dette er om lag kr 95,6 millioner høyere enn skatteinngangen for 2018 (4,1 prosent vekst). Skatteinngangen er ytterligere analysert i avsnittet om frie inntekter | |||||
| Sum driftsinntekter | 5722405 | 5798334 | 5524705 | -273629 | -5,0 % |
Sist oppdatert: 23.01.2023